Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Вы посетили: • обработки • ключиrockey • закупки • начальная_настройка
вопросы:безналпофирмар

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия 		Предыдущая версия
вопросы:безналпофирмар [2021/01/27 12:50]
ayazykov создано 		вопросы:безналпофирмар [2021/01/27 12:57] (текущий)
ayazykov
Строка 2: Строка 2:
 **Задача**: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.\\ **Задача**: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.\\
 **Решение**:\\ **Решение**:\\
-1 Вариант: Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ.  +====== 1 Вариант: ====== 
-           Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\ +Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\ 
-2 Вариант: 1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг "Не  +====== 2 Вариант: ====== 
-              выгружать на ККМ". во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и  +1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг "Не выгружать на ККМ". Во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и процент комиссии.\\ 
-              процент комиссии.\\ +{{:вопросы:виды_оплат_по_фирмам.jpg?direct&400|}}\\ 
-           2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким  +2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким  
-              фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу  связей. Логический номер ФР = номеру  +фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу  связей. Логический номер ФР = номеру  
-              ККМ из справочника ККМ.\\ +ККМ из справочника ККМ.\\ 
-           3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\  +{{:вопросы:общий_вид_оплаты.jpg?direct&400|}}\\ 
-           4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы. +3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\ 
 +{{:вопросы:настройка_ккм.jpg?direct&400|}}\\ 
 +Если ККМ одна, но на кассе используются 2 ФР на каждую фирму, в таком случае, на вкладке "Связи ККМ" добавляется вторая связь и там указывается второй ФР. В Кассире по аналогии добавляется второй ФР и ему указывается нужный логический номер\\  
 +4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.\\  
 +{{:вопросы:настройка_ккм_в_кассире.jpg?direct&400|}}
    
вопросы/безналпофирмар.1611751800.txt.gz · Последнее изменение: 2021/01/27 12:50 — ayazykov

Инструменты страницы

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki