| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:администрирование:настр_учета:док [2023/08/07 08:29]
maimakarov [Закладка «Документы»] |
tp7:администрирование:настр_учета:док [2024/03/19 10:23] (текущий)
maimakarov |
| * «**[[tp7:Константы:Пров_НДС_прих_накл|Проверка НДС приходных накладных]]**» — если флаг задан, то при проведении выполняется проверка корректности указания НДС в документах «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации»; | * «**[[tp7:Константы:Пров_НДС_прих_накл|Проверка НДС приходных накладных]]**» — если флаг задан, то при проведении выполняется проверка корректности указания НДС в документах «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации»; |
| * «**[[tp7:Константы:Пров_НДС_в_док_отгр|Проверка НДС в документах отгрузки]]**» — при заданном флаге будет выполнятся проверка корректности указания НДС при проведении документов «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]»; | * «**[[tp7:Константы:Пров_НДС_в_док_отгр|Проверка НДС в документах отгрузки]]**» — при заданном флаге будет выполнятся проверка корректности указания НДС при проведении документов «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]»; |
| * «**[[tp7:Константы:Пров_корр_счет_фактур|Проверка корректировочных счет-фактур]]**» — при заданном флаге будет выполнятся проверка при проведении документа «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]»; | * «**[[tp7:Константы:Пров_корр_счет_фактур|Проверка корректировочных счет-фактур]]**» — при заданном флаге будет выполнятся проверка при проведении документа «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]»; |
| | * «**Проверка на нулевые количества и суммы**» — при заданном флаге устанавливается константа «**[[tp7:Константы:Пров_на_нулев_колич|Выполнять проверки на нулевые количества и суммы в документах]]**» и при проведении документа будет выполнятся проверка на нулевое количество и нулевые суммы. Критерии проверки по разным документам хранятся в реквизите сведений. Нажатием ссылки «__Настройка__» открывается «[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Форма_с_проверками|Форма с проверками документов на нулевые количества и суммы]]» для редактирования критериев проверки. Данная форма используется в обработке «[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета|Контроль ведения учета]]». На странице «[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Механ_раб_проверок|Механизм работы проверки на нулевое количество и нулевые суммы]]» описана работа функционала проверки; |
| * «**[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_док_поставщ|Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней]]**» — в поле реквизита задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть получен документ от поставщика. По умолчанию задается значение **0**. Т.е. даты документа и документа поставщика должны совпадать. Данный критерий так же используется в обработке «Контроль ведения учета»; | * «**[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_док_поставщ|Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней]]**» — в поле реквизита задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть получен документ от поставщика. По умолчанию задается значение **0**. Т.е. даты документа и документа поставщика должны совпадать. Данный критерий так же используется в обработке «Контроль ведения учета»; |
| * «**[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]**» — в поле реквизита задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен документ «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» и/или [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]. По умолчанию задается значение **0**. Т.е. даты документа и счет-фактуры должны совпадать. Данный критерий так же используется в обработке «Контроль ведения учета»; | * «**[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]**» — в поле реквизита задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен документ «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» и/или [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]. По умолчанию задается значение **0**. Т.е. даты документа и счет-фактуры должны совпадать. Данный критерий так же используется в обработке «Контроль ведения учета»; |
