Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:корректир_пост [2022/01/08 11:21] – создано maimakarov
+++ tp7:документы:корректир_пост [2023/09/03 15:55] (текущий) – [Корректировка поступления] maimakarov
@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 Документы «**Корректировка поступления**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Корректировки поступления**». Список документов доступен в разделе «Закупки» → группа «Поступления».
-Новый документ нельзя создать вручную. Он может быть создан на основании документов «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]**».\\
+Новый документ нельзя создать вручную. Он может быть создан на основании документов «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная_реализации|Приходная накладная реализации]]**» или из документа «**[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]**».\\
 {{:TP7:Корр_поступл.png|Форма документа «Корректировка поступления»}}
 Табличная часть документа и большинство реквизитов заполняются автоматически из документа-основания.
-Значение реквизита «**Вид исправления**» выбирается из списка:
+Если документ «**Корректировка поступления**» создается из документа «**ЭДО: Сверка поступления**», реквизит «**Вид исправления**» заполняется по данным документа «ЭДО: Сверка поступления» и он не доступен для редактирования. Если корректировка поступления не связана с «ЭДО: Сверка поступления», то значение реквизита «**Вид исправления**» выбирается из списка:
   * «**Исправление в первичных документах**» — исправление ошибок допущенных поставщиком в документе отгрузки. Если выбрано это значение, необходимо задать номер исправления и дату корректировки. По документу оформляется исправительный счет-фактура ;
   * «**Исправление собственной ошибки**» — используется для исправления технических ошибок, допущенных при регистрации полученного счета-фактуры;
@@ Строка 19: / Строка 19: @@
 В нижней части формы отображается поле для задания «Комментария» и выводятся: итоговое количество реально поставленного товара, итоговые сумма и сумма НДС.
+Если у документа основания установлен способ ведения взаиморасчетов «**Автоматически**», погашение долга делается автоматически. Если долга по данному контрагенту нет или долг меньше суммы разницы по данному документу, то остаток долга вешается на корректируемый документ.\\
+ Если у документа основания установлен способ ведения взаиморасчетов «**Вручную**», то при увеличении долга, документ «Корректировка поступления» вешает долг на корректируемый документ. При уменьшении долга, долг списывается с корректируемого документа, если по корректируемому документу долг меньше суммы корректировки, то остаток долга вешается на документ корректировки.
 ==== Закладка «Товары» ====