Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:счёт_фактура_выданный [2021/12/08 12:07]
maimakarov [Счёт фактура выданный]
+++ tp7:документы:счёт_фактура_выданный [2022/11/28 11:29] (текущий)
maimakarov [Счёт фактура выданный]
@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 В шапке документа выводится следующие реквизиты:
   * «**Контрагент/Договор**» — значение реквизита выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
-  * «**Платежно-расчетный документ**» — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
+  * «**Платежно-расчетный документ**» — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если комиссионер от своего имени закупает товары для комитента, указывается номер и дата документа, составленного при перечислении предоплаты комиссионером поставщику. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
   * «**Основание**» — дата и номер документа, на основании которого заполнен документ;
   * «**Документ-основание**» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры. Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то в заголовке выводится «Счет-фактура выданный (номер и дата документа)»;
@@ Строка 28: / Строка 28: @@
   * Если **Док 2** найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер **Док1**, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер **Док2**, «С учетом исправления» - номер исправления **Док3**.
   * Если **Док2 НЕ** найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер **Док1**. Вторая строка: **Исправление** - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа.
+Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, счет-фактуру можно отправить контрагенту командой «**ЭДО**» → «**Работа с документом**», включенной в **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|подменю кнопки «ЭДО»]]**.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы