Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:счёт_фактура_полученный [2018/11/26 04:48]
maimakarov создано
+++ tp7:документы:счёт_фактура_полученный [2021/12/16 06:52] (текущий)
maimakarov [Счёт фактура полученный]
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]
+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Закупки|Закупки]]
 ===== Счёт фактура полученный =====
 Документ «**Счёт фактура полученный**» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.
 Документы «**Счета-фактуры полученные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Счета-фактуры полученные**», который доступен в разделе «Закупки» → группа «Поступление». \\
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**».
+Новый документ создаётся на основании документов: «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», а так же из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**».
-Значения полей в документе «**Счет фактура полученный**» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.
+В шапке документа выводятся следующие реквизиты:
+  * «**Контрагент/Договор**» — значение реквизита выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
+  * «**Фирма**» — фирма на которую оформлен документ;
+  * «**Основание**» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры;
+  * «**Номер**» и «**Дата**» в группе «Платежно-расчетный документ» — указывается номер и дата документа, по которому был осуществлен платеж за товары, поставленные по счет-фактуре;
+  * «**Дата оплаты**» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
+  * «**Дата оплаты**» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
+  * «**Дата прихода**» — дата приходного документа-основания;
+  * «**Дата прихода товаров **» — дата фактического поступления товаров предприятию;
+  * «**Всего покупок, включая НДС**» — суммарная стоимость товара по документу.
+Значения полей в документе «**Счет фактура полученный**» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.\\
+При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены нажатием кнопки «**//Перезаполнить по основанию//**» в меню кнопки «**Ещё**».

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы