|
|
|
tp7:клиент_эдо:получ_упд [2021/12/09 17:37]
maimakarov создано |
tp7:клиент_эдо:получ_упд [2021/12/26 14:32] (текущий)
maimakarov |
| ==== Ручной способ загрузки УПД ==== | ==== Ручной способ загрузки УПД ==== |
| |
| Ручная загрузка документов по API осуществляются командой «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**» в форме списка или в форме документа «ЭДО: Сверка поступления». Будут загружены все полученные документы по установленным параметрам в форме «Загрузка документов» | Ручная загрузка документов по API осуществляются командой «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**» в форме списка документов «ЭДО: Сверка поступления». Будут загружены все полученные документы по **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|установленным параметрам в форме «Загрузка документов»]]**.\\ |
| {{:TP7:ЭДО_загр_док.png|Форма «ЭДО: Загрузка документов»}}\\ | **Примечание**. Для обновления формы со списком документов «**ЭДО: Сверка поступления**», следует выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Обновить»}} **Обновить**» меню «**Ещё**». |
| | |
| В форме следует заполнить следующие реквизиты: | |
| * «**Фирма**» — значение выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]»; | |
| * «**Оператор**» — оператор ЭДО. Значение выбирается из фирмы «[[tp7:Справочники:Опер_ЭДО|ЭДО: Операторы обмена]]». Для выбора доступны те операторы ЭДО, с которыми у фирмы настроена связь; | |
| * «**Контрагент**» — значение выбирается из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]**»; | |
| * «**За период**» — выбирается период времени, за который будут выбраны документы. Для задания периода используется стандартная процедура «Выберите период»; | |
| * «**По идентификатору**» — указывается идентификатор нужного документа. Его можно узнать в личном кабинете оператора ЭДО. | |
| | |
| После заполнения реквизитов в форме «**ЭДО: Загрузка документов**» следует нажать кнопку «**//Далее//**», задать сертификат ЭЦП и пароль сертификата. Затем нажать кнопку «**//Запросить документы//**». Открывается форма со списком поступивших документов по ЭДО с заданными в предыдущей форме параметрами.\\ | |
| {{:TP7:ЭДО_список_загр_док.png|Форма «ЭДО: Загрузка документов»}} | |
| | |
| | |
| У всех документов по умолчанию заданы флажки, которые, при необходимости, можно отменить для тех документов, которые загружать не надо. Также можно воспользоваться кнопками {{:TP7:Установить_пометки.png|Кнопка «Установить флаг»}} / {{:TP7:Снять_пометки.png|Кнопка «Снять флаг»}} («**//Установить флаг//**» / «**//Снять флаг//**») для «**Всех**» документов списка, только «**Новых**» или уже «**Существующих**» (загруженных ранее). | |
| | |
| Нажатием кнопки «**//Записать документы//**» документы помеченные флажком загружаются в базу данных. После вывода сообщения о выполнении операции в списке остаются только документы, у которых флажок был снят.\\ | |
| Загруженные документы отображаются в списке документов «**ЭДО: Сверка поступления**».\\ | |
| **Примечание**. Если форма со списком документов «**ЭДО: Сверка поступления**» уже была открыта, следует выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Обновить»}} **Обновить**» меню «**Ещё**». | |
| |
| Если полученная номенклатура поставщика ранее не поставлялась, потребуется в документе «**ЭДО: Сверка поступления**» её сопоставить с номенклатурой предприятия. Для этого в строках табличной части «**Товары**» где не заполнена номенклатура, следует указать элемент справочника «Номенклатура» который соответствует поставленному товару. Это удобно делать так:\\ | Если полученная номенклатура поставщика ранее не поставлялась, потребуется в документе «**ЭДО: Сверка поступления**» её сопоставить с номенклатурой предприятия. Для этого в строках табличной части «**Товары**» где не заполнена номенклатура, следует указать элемент справочника «Номенклатура» который соответствует поставленному товару. Это удобно делать так:\\ |
