Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:клиент_эдо:форма_раб_с_док [2022/01/09 12:27]
maimakarov создано
+++ tp7:клиент_эдо:форма_раб_с_док [2022/11/28 11:22] (текущий)
maimakarov [Форма «ЭДО: Работа с документом»]
@@ Строка 27: / Строка 27: @@
   * Если документ был **отправлен** хоть раз, то будет доступна операция «**Обновить статус**»;
   * Если документ был **отклонен** или **аннулирован**, то можно повторно**отправить** тот же документ. Будет сформирован новый УПД;
-  * Если документ **принят**, то будет **предложено его аннулирование**;
+  * Если документ **принят**, то будет **предложено его аннулирование**. Случаев, когда приходится аннулировать первоначальный счет-фактуру, немного: если продавец выставил отгрузочный счет-фактуру ошибочно или допустил ошибки в реквизитах, значимых для вычета НДС — ошибки в данных контрагента (ИНН, КПП, адрес). В обеих ситуациях какой-то из сторон потребуется аннулировать исходный счет-фактуру;
   * Если **предложено аннулирование** от получателя, то можно **принять аннулирование** или **отклонить аннулирование**.
@@ Строка 57: / Строка 57: @@
 Отправленный документ фиксируется в личном кабинете оператора ЭДО и становится доступен покупателю.
+==== Получение сведений по документу от покупателя ====
+После отправки электронного УПД продавец ожидает от покупателя информации покупателя об оформляемой сделке. Для этого в форме списка или в форме документа отгрузки надо выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», в меню «**Операции**» выбирать пункт «**Обновить статус**». Указать сертификат ЭЦП и нажать кнопку «**//Выполнить операцию//**». Возможны следующие ситуации:\\
+- Если статус документа остался «**Отправлен**», значит, покупатель ни каких действий с УПД не производил;\\
+- Если статус документа изменился на «**Принят**», значит, покупатель принял УПД. На этом работа с документом отгрузки закончена;\\
+- Если статус документа изменился на «**Отклонен**» / «**Аннулирован**», значит, покупатель нашел расхождения в УПД и отклонил или аннулировал присланный документ. Причину отклонения можно узнать, нажав значок «**?**», расположенный рядом со статусом документа, либо через пункт «**Сервис**» меню «** Операции**». Можно исправить документ отгрузки, обновить документ «Счет фактура выданный» и заново отправить **СЧФДОП** покупателю (подробнее см. «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен__УПД|Отправка измененного УПД контрагенту]]»).\\

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы