Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[тп5:Start|Начальная страница]] <- [[тп5:Маркировка|Маркировка]] <- [[тп5:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|Сверка поступления]]\\[[тп5:Маркировка:Нач_настройка:Настр_ЭДО|Настройка работы электронного документооборота]] <- [[тп5:Маркировка:Автом_звгр_Сверка_поступл|Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления»]]
===== Инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара. =====
Документ «**ЭДО сверка поступления**» создается на основании полученных документов:
  * «**Расходная накладная**» при оптовой продаже товара поставщиком;
  * «**Возврат поставщику**» при возврате товара покупателем.

Для отправки электронного документа отгрузки потребуется:
  * сформировать в конфигурации документ «**Расходная накладная**» или «**Возврат поставщику**» на отгруженные товары. Если в отгрузке есть маркированная продукция, в этих документах надо будет указать коды маркировки. После проведения документа он автоматически становится доступен в обработке обмена СБИС;
  * открыть и выполнить авторизацию в обработке обмена (меню «Сервисные обработки» → пункт «Работа с ЭДО»);
  * найти нужные документы — при возврате товара на закладке «**//Продажи//**» -> «**//Возврат поставщику//**», либо на закладке «**//Продажи//**» -> «**//УПД (СФ + Расх. Накладная//**» при продаже товара соответственно;
  * отправить документ получателю товара: установить флаг у нужного документа и нажать кнопку «**//Отправить//**».

{{:ТП5:Online_Sbis.png|Форма обработки обмена СБИС – закладка «Продажи»}}

==== Видеоролик по документу ====
Видеоролик «**5.2 Возврат поставщику маркированной продукции в ТП7**»: https://www.youtube.com/watch?v=-N1JB0NwYz0&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=5&t=0s