Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Продажи|Продажи]]
===== Счет =====
Документ «**Счет**» предназначен для ввода в систему учёта данных по товарам, заказанным контрагентом, а также для оформления печатной формы документа «**Счёт на оплату**».

Документы «**Счета**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Счета**», который доступен в разделе «Продажи» → группа «Продажи». Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого планируется отпуск товара по расходным накладным.\\
**Контрагент** — в поле указывается фирма покупателя товара.\\
**Договор** — в поле указывается договор взаиморасчётов.\\
**Касса/Счет** — в поле указывается касса или банковский счёт, на который планируется поступление денежных средств за товар.\\
**Вариант оплаты** — в поле выбирается вид оплаты — «Безналичный расчет» или «Наличный расчет».

Значения данных полей будет использовано при оформлении документа «**[[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]]**» или «**[[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]]**».

При заполнении табличной части на закладке «**Отношения с клиентами**» указывается планируемая дата оплаты , дата отгрузки товара, контактное лицо и адрес доставки.\\
На закладке «**Товары**» указываются планируемые для отгрузки товары.\\
На закладке «**Услуги**» указываются планируемые работы или услуги для оказания контрагенту.

Если в учетной политике фирмы задан флаг «**Является плательщиком НДС**», в табличную часть закладок «**Товары**» и «**Услуги**» добавляются графы «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**».

Документ также может быть введен на основании документа «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**». В этом случае закладка «**Товары**» будет автоматически заполнена товарами из данного заказа покупателя.

Документ имеет печатную форму «**Счет на оплату**», в которой указывается ставка и сумма НДС, если фирма является плательщиком НДС. Если фирма не платит НДС, в счете на оплату эти поля не отображаются.\\
Если для товара или услуги задан процент скидки/надбавки (процент надбавки задается со знаком минус), то в печатную форму «**Счет на оплату**» добавляются поля «**Сумма без скидки**» и «**Скидка**».