Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Продажи|Продажи]]
===== Счёт фактура выданный =====
Документ «**Счёт фактура выданный**» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «**Счета-фактуры выданные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Счета-фактуры выданные**», который доступен в разделе «Продажи» → группа «Продажи». \\
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»), либо на основании документов отгрузки.

В шапке документа выводится следующие реквизиты:
  * «**Контрагент/Договор**» — значение реквизита выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
  * «**Платежно-расчетный документ**» — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если комиссионер от своего имени закупает товары для комитента, указывается номер и дата документа, составленного при перечислении предоплаты комиссионером поставщику. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
  * «**Основание**» — дата и номер документа, на основании которого заполнен документ;
  * «**Документ-основание**» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры. Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то в заголовке выводится «Счет-фактура выданный (номер и дата документа)»;
  * «**К счету-фактуре**» — реквизит добавляется в форму документа, если его документом-основания является [[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]. В ссылке у реквизита указывается первичный документ «Счет-фактура выданный»:
    * Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.\\
    * Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
  * «**Идентификатор госконтракта**» — реквизит заполняется только, если счет-фактура на продажу, аванс или корректировку оформляется в рамках госконтракта, которому присвоен уникальный идентификатор.

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В ссылке у реквизита «**Документ-основание**» вводится документ на основании, которого создан счёт фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «**Товары**»/ «**Услуги**» появляются информация по отгруженным товарам (работам услугам).\\
При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены автоматически, если в настройках учета раздела «Администрирование» установлен флаг «**Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), либо вручную, нажав кнопку «**//Перезаполнить по основанию//**» в меню кнопки «**Ещё**».

Документ имеет печатные формы:
  * «**Счет-фактура**»;
  * «**УПД / УКД**».

Если счет фактура создан на основании документа «**Корректировка отгрузки**» с видом операции — «**Корректировка по согласованию сторон**», то печатается корректировочная счет-фактура или УКД. Номер корректировочного счет-фактуры - номер документа. Номер исправления – нет. Во второй строке "К счет-фактуре" заполняется номером найденного по цепочке исправлений «Документа без исправления», «С учетом исправления» - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ из «Итоговое исправление документа».

Если вид операции — «**Исправление по согласованию сторон**», то для корректировки по цепочке ищется ее «Документ без исправления» (Док1). Для этого документа без исправления ищется предыдущий документ без исправления (Док2) и для предыдущего документа без исправления ищется его «Итоговое исправление документа» (Док3):
  * Если **Док 2** найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер **Док1**, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер **Док2**, «С учетом исправления» - номер исправления **Док3**.
  * Если **Док2 НЕ** найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер **Док1**. Вторая строка: **Исправление** - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа.

Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, счет-фактуру можно отправить контрагенту командой «**ЭДО**» → «**Работа с документом**», включенной в **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|подменю кнопки «ЭДО»]]**.
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
