Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Закупки|Закупки]]
===== Счёт фактура полученный ===== 
Документ «**Счёт фактура полученный**» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документы «**Счета-фактуры полученные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Счета-фактуры полученные**», который доступен в разделе «Закупки» → группа «Поступление». \\
Новый документ создаётся на основании документов: «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», а так же из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**».

В шапке документа выводятся следующие реквизиты:
  * «**Контрагент/Договор**» — значение реквизита выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
  * «**Фирма**» — фирма на которую оформлен документ;
  * «**Основание**» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры;
  * «**Номер**» и «**Дата**» в группе «Платежно-расчетный документ» — указывается номер и дата документа, по которому был осуществлен платеж за товары, поставленные по счет-фактуре;
  * «**Дата оплаты**» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
  * «**Дата оплаты**» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
  * «**Дата прихода**» — дата приходного документа-основания;
  * «**Дата прихода товаров **» — дата фактического поступления товаров предприятию;
  * «**Всего покупок, включая НДС**» — суммарная стоимость товара по документу.



Значения полей в документе «**Счет фактура полученный**» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.\\
При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены нажатием кнопки «**//Перезаполнить по основанию//**» в меню кнопки «**Ещё**».