Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]]
===== Изменения в конфигурации «Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО =====
Для работы встроенного клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7» в конфигурацию «Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений.

**На форму элемента справочника** «**Организации**» («[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]») в табличную часть добавлена закладка «**ЭДО**» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «**//Создать//**» на закладке «**ЭДО**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\
{{:TP7:опер_ЭДО_фирмы.png|Форма «Настройка работы с операторами ЭДО»}}

В реквизите «**Наименование**» задается произвольное наименование настройки, реквизит «**Фирма**» заполняется по умолчанию наименованием фирмы, в реквизите «**Оператор обмена**» выбирается нужный элемент справочника «[[tp7:Справочники:Опер_ЭДО|ЭДО: Операторы обмена]]», в реквизите «**Идентификатор фирмы**» задается идентификатор выданный фирме оператором ЭДО, указанным в реквизите «Оператор обмена».\\
Созданная настройка по кнопке «**//Записать//**» или «**//Записать и закрыть//**» записывается в справочник «**[[tp7:Справочники:Настр_раб_с_опер_ЭДО|Настройка работы с операторами ЭДО]]**».\\
**Примечание**. Если в справочнике «**Настройка работы с операторами ЭДО**» настройка для фирмы была создана ранее, она выводится в табличной части вкладки «**ЭДО**» автоматически.

**В справочнике** «**[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]**» на закладке «**ЭДО**» добавлен реквизит «**Контрагент является клиентом ЭДО**». При задании флага у данного реквизита становится доступна кнопка «**//Добавить//**» при нажатии которой в табличную часть закладки добавляется новая строка. В строке следует выбрать нужный элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Настр_раб_с_опер_ЭДО|Настройка работы с операторами ЭДО]]**», а затем в графе «ID Участника» следует ввести идентификатор участника документооборота, выданный контрагенту этим оператором ЭДО.

Для **отправки электронного документа** контрагенту в документы «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]», «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]», «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» добавлена **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|кнопка - подменю «ЭДО»]]**.\\
Пункты «**Предпросмотр документа перед отправкой**» и «**Посмотреть отправленный документ**» позволяют посмотреть, соответственно, отправляемый и отправленный электронный документ.\\
Пункты «**Работа с документом**» и «**Отправить документ**» меню «**ЭДО**» позволяют, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]**»).\\
{{:TP7:ЭДО_раб_с_док.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}}

Для **[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД|получения электронного документа контрагентом]]** может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.\\
Для реализации ручного способа в документ и в форму списка документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» добавлена команда «**//ЭДО//** ->  «**//Загрузка документов//**»). Команда выполняет загрузку документов по установленным параметрам.\\
**Добавлена возможность** заполнения документов «**ЭДО: Сверка поступления**» и «**Счет фактура полученный**» данными из XML-файлов УПД (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД:Из_XML|Получение данных при использовании встроенного клиента ЭДО из XML-файла]]**»).

Для **хранения данных обмена и истории обмена** всех отправляемых и получаемых документов по формату ЭДО в конфигурацию добавлены регистры сведений:
  * «ЭДО: Параметры документов» — регистр сведений, используемый для хранения данных обмена: статус документа, оператор через которого был принят или отправлен документ, идентификатор документа и т.д.;
  * «ЭДО: Операции с документами» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами.

Информация из этих регистров доступна для просмотра из формы документов и формы списка всех документов, для которых существует возможность обмена по формату API.

**Изменена форма документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]**» (подробнее см. «https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:документы:счёт_фактура_выданный):\\
- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.\\
- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.\\
- Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то форма документа не меняется.\\

**Примечания**. Для оперативного **обновления данных в счете фактуры** по измененным данным документа-основания в документ «**Счёт фактура выданный**» добавлена команда «**Перезаполнить по основанию**». Так же, при задании флага «**Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), данные в документе «**Счёт фактура выданный**» будут обновляться автоматически.
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
