Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]]
===== Отправка измененного УПД контрагенту =====
Если покупатель получил УПД, нашел при приемке товара расхождения и отклонил полученный документ, то поставщик должен изменить документ отгрузки и выслать покупателю новый УПД и новый счет-фактуры.
==== Получение уведомления об отклонении УПД ====
Чтобы получить ответ покупателя по отправленному документу в форме списка документа отгрузки или в форме самого документа следует выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**».\\
Затем в форме «**ЭДО: Работа с документом**» в меню «**Операции**» следует выбрать пункт «**Обновить статус**», затем указать сертификат ЭЦП и пароль, если он необходим.Возможны следующие варианты:\\
- **Если покупатель отклонил УПД**, после выполнения операции выводится сообщение «Операция выполнена», рядом с отправленными документами выводится их статус «**Отклонен (функция УПД) ?**». При нажатии на значок «**?**» выводиться причина отклонения УПД. Посмотреть причину отклонения также можно через пункт «**Сервис**» меню «**Ещё**»;\\
- **Если покупатель принял УПД**, рядом с отправленными документами выводится их новый статус «**Принят**». Следует закрыть документ отгрузки — ни каких дополнительных действий от поставщика не требуется.

==== Повторная отправка измененного УПД ====
Перед повторной отправкой УПД следует исправить документ отгрузки и сформировать новый счет фактуры.\\
После исправления документа отгрузки его следует провести. Также необходимо исправить и провести документ «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]». Это можно сделать двумя способами: автоматически и вручную.\\
Для **автоматического обновления** данных в документе «**Счет фактура выданный**» по данным измененного документа-основания необходимо в настройках учета установить флаг «**Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»). Если флаг установлен, то при проведении документа отгрузки, автоматически будут обновлены данные в документе «**Счет фактура выданный**».\\
Для **ручного обновления** данных в документе «**Счет фактура выданный**» по данным измененного документа-основания необходимо по ссылке «**Счет фактура**» в форме документа отгрузки перейти в форму документа счет фактура и выполнить команду «**Перезаполнить по основанию**», которая может быть выведена в шапке формы документа или выбрана в меню кнопки «**Ещё**».

**Процесс повторной отправки УПД покупателю аналогичен процессу первоначальной отправки УПД.** Отличия заключаются в том, что в меню «**//Операции//**» формы «**ЭДО: Работа с документом**» для отправки измененного УПД используется пункт «**Отправить новый документ**».

После получения УПД покупатель его проверяет и, либо подписывает, либо снова отклоняет и отправляет уведомление об уточнении. Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД, либо не аннулирует данный документ.