Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Маркировка|Маркировка]]\\[[tp7:Документы|Документы]]\\[[tp7:Маркировка:Нач_настройка:Настр_ЭДО|Настройка работы электронного документооборота]]\\[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]
===== Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления» из обработки обмена СБИС компании «Тензор». =====
Если используется ЭДО компании «Тензор», документ «**ЭДО сверка поступления**»можно открыть двойным щелчком мыши в форме обработки обмена СБИС, либо в разделе «Маркировка» -> группа «Документы» открыть список документов «ЭДО: Сверка поступления», найти последний созданный документ и открыть его.\\
[[tp7:Маркировка:Инстр_по_отправке_док_в_обраб_СБИС|Краткая инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара]].\\
[[tp7:Маркировка:Инстр_по_получению_док_в_обраб_СБИС|Краткая инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара]].

Для работы электронного документооборота от компании «Тензор» предварительно следует **[[tp7:Маркировка:Закладка_ЭДО|установить на компьютер плагины СБИС]]** и зарегистрировать личный кабинет на сайте «**sbis.ru**». Необходимые ссылки выведены в закладке «**ЭДО**» («Настройки учета» раздела «Администрирование»). Так же необходимо **[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|настроить подключение обработки обмена «СБИС»]]** компании «Тензор».
==== Реквизиты документа  ====
В шапке документа «**ЭДО: Сверка поступления**», созданного обработкой обмена СБИС в строке статуса документа выводится заголовок «**Тензор**». После загрузки документа из обработки обмена следует:
  * задать значение реквизитов «**Склад**» и «**Вид документа учета**»;
  * заполнить дополнительные характеристиками поступивших товаров, если они есть;
  * если в накладной есть маркированные товары, их коды маркировки нужно сверить с помощью сканера штрих-кода.
  * для номенклатуры проверяется, заполнена ли единица поставщика. Если единица измерения товара заполнена, то у номенклатуры ищется единица с такой же единицей по классификатору. Если такая единица найдена, она подставляется в документ. Иначе (не заполнена единица поставщика или не найдена такая единица) проверяется, указана ли у номенклатуры единица заказа. Если указана, в документ подставляется единица заказа, иначе подставляется базовая единица номенклатуры.
 
{{:TP7:Сверка_постп_ТП7.png|Форма документа «ЭДО: Сверка поступления» при сверке КМ}}

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**».). Присланные в приходном документе коды маркировки помечаются значком «{{:TP7:Телевизор.png|Присланный код маркировки}}». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «{{:TP7:Рассмотрено.png|Считан код маркировки}}» в графе «**Код маркировки сверен**» табличной части с кодами маркировки.

Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть с кодами маркировки добавляется новая строка с этим кодом маркировки.
{{:TP7:Считан_чужой_КМ.png|Форма документа «ЭДО: Сверка поступления» при сверке КМ}}

Если при считывании кода маркировки выдается ошибка «''**Номенклатура по коду маркировки не найдена**''», надо добавить штрих-код из кода маркировки в карточку товара.\\
__**Для этого надо**__:\\
  * открыть карточку товара и перейдите на закладку «Штрих-коды»;
  * на закладке «Штрих-коды» считать код маркировки данного товара;
  * на запрос «''**Заменить штрих-код «…» на новый «…» ? **''» нажать кнопку «**//НЕТ//**». Затем надо задать характеристику номенклатуры для созданного штрих-кода.

После создания нового штрих-кода у характеристики номенклатуры система, при считывании кода маркировки аналогичного товара, будет сама находить нужную строку с номенклатурой.

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом «!» вместо номера строки с товаром и надписью «''**Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными**''» в шапке документа. Нажатием кнопки «{{:TP7:Просмотр.png|Просмотр выявленных расхождений}}» можно получить справку по выявленным расхождениям. Пример справки о расхождениях фактически поступившего товара и данных поставщика может быть таким:\\
''**Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными:\\
*	Номенклатура Туфли женские: расходятся приходные суммы\\
*	Номенклатура Туфли женские: расходятся суммы НДС\\
*	Номенклатура Туфли женские: расходятся коды маркировки (не все сверены) **''\\

При обнаружении расхождений можно получить дополнительную информацию изменив вид табличной части документа. Для этого следует нажать кнопку «**//Изменить вид табличной части//**». При этом в строке с товаром выводится дополнительная информация и помечаются элементы строки с расхождениями.

==== Приемка документа «ЭДО: Сверка поступления» без расхождения ====
После считывания кодов маркировки присланного товара и устранения расхождений в приходных суммах, надо нажать кнопку «{{:TP7:Обновить.png|Обновить}}» («**//Обновить//**»).\\
Если при сверке кодов маркировки расхождений не обнаружено и нет расхождений в приходных суммах и количестве поступившего товара, надпись о расхождении данных в шапке документа будет удалена, а нажатие кнопки «{{:TP7:Просмотр.png|Просмотр выявленных расхождений}}» выведет сообщение «''**Проблемы по документу не найдены**''».

Если расхождений в поступлении нет, документ можно принять. Для этого следует записать документ, а затем нажать кнопку «**//Обмен с ЭДО//**» → «**//Подтвердить//**». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в паспорте фирмы документа.

После утверждения документа в ГИС МТ, следует провести документ и сформировать учетный документ поступления. Для этого надо нажать кнопку «**//Сформировать  документ поступления//**» — будет сформирован документ, указанный в поле «**//Вид документа учета//**».\\
Проведите созданный документ поступления и закройте документ «ЭДО Сверка поступления».

**__Примечание__**. Отметка об утверждении приходного документа появится в обработке СБИС после её перезагрузки. Для этого, заново откройте обработку обмена СБИС и перейдите на закладку «**Полученные**». После открытия обработки обмена появится отметка об утверждении приходного документа.

==== Отказ от приемки документа «ЭДО: Сверка поступления» ====
Если в документе «**ЭДО: Сверка поступления**» обнаружены расхождения с данными поставщика, рекомендуется отклонить документ. По каналам обработки обмена поставщику автоматически отправляется уведомление о расхождении. Поставщик может исправить документ отгрузки и выслать исправленную версию документа покупателю.

Перед отклонением документ следует записать в базу данных, а затем нажать кнопку «**//Обмен с ЭДО//**» → «**//Отклонить//**». На экран будет выведен список выявленных расхождений. Пример со списком причин отклонения документа может быть таким:\\
''**Причина отклонения\\
* Номенклатура «Туфли женские»: фактическое количество равно нулю\\
* Номенклатура «Туфли детские»: расходятся коды маркировки (не все сверены)\\
* Номенклатура «Ботинки мужские»: при одинаковом количестве полученные от поставщика и \\
отсканированные марки различаются. Не отсканированы:\\
- (01 >02900000000414(21 )r5cFJ6JbY_IES** ''

После подтверждения расхождений нажатием кнопки «**//Ok//**», контрагенту будет отправлено уведомление об уточнении, автоматически заполненное данными о расхождениях. Документ «**ЭДО: Сверка поступления**» получает статус «**Выполнение завершено с ошибкой**». Такой документ провести нельзя, его можно только записать и закрыть.

__**Примечание**__. В форме обработки обмена у отклоненного документа поступления выводится красный прямоугольник и в графе «**Вложения**» выводится список с причинами отклонения документа.

==== Приемка исправленного документа «ЭДО: Сверка поступления» ===
Если получатель товара отправил контрагенту уведомление о расхождении данных поставщика и фактически полученным товаром и поставщик согласен с этими расхождениями, поставщик вносит необходимые корректировки в документ отгрузки. После проведения исправленного документа отгрузки его надо отправить через обработку обмена получателю товара. Отправка исправленного документа осуществляется аналогично отправке исходного документа отгрузки, но новая запись в закладку «**Отправленные**» не добавляется.

Если поставщик товара не согласен с выявленными расхождениями, он не отправляет исправленную накладную. Получатель товара при этом обязан вернуть весь товар поставщику.

Для получения исправленного документа поступления надо открыть обработку обмена, открыть закладку «**Полученные**», выбрать нужный документ поступления и открыть его. Номер исправленного документа отгрузки будет такой же, как и номер отклоненного документа, имеющего статус «Выполнение завершено с проблемами».

После нажатия кнопки «**//Загрузить в 1С//**» система создает новый документ сверки поступления. После нажатия кнопки «**//Загрузить//**» система найдет исходный документ «**ЭДО: Сверка поступления**» и на экран выводится запрос о варианте загрузки нового документа: «''**Есть сопоставленные документы. Выберите вариант загрузки**''», с тремя световыми кнопками:
  * «**Перезаполнить**» — система исходный документ поступления заполняет скорректированными данными;
  * «**Создать новые**» — система создает новый документ «ЭДО: Сверка поступления». В этом варианте потребуется выполнить сверку кодов маркировки заново;
  * «**Отменить**» — нажатие кнопки позволяет прервать работу с ошибочно открытым документом.

При выборе варианта загрузки исправленного документа поступления «**Перезаполнить**» обработка загрузит новые данные поставщика в ранее созданный документ «**ЭДО: Сверка поступления**». При этом выполнять сверку повторно не надо. Новые данные от поставщика автоматически сверятся с данными, введёнными при первой сверке и все расхождения будут сразу показаны. Т.е. если поставщик сделал не все нужные исправления или допустил новые ошибки при заполнении документа, эти расхождения будут сразу отмечены.

При выборе варианта «**Перезаполнить**» в строке служебных сообщений будет выведена надпись примерно такого содержания:\\
''**Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.\\
Создан документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00\\
Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.\\
Перезаполнен документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00 **''

Откройте документ «**ЭДО: Сверка поступлений**» либо двойным кликом мышки в форме обработки обмена, либо в разделе «Маркировка».

Если есть расхождения в поступлении, информация о наличии расхождений показывается в форме документа. Если расхождений нет, документ можно принять. Для этого:
  * запишите документ нажатием кнопки «**//Записать//**»;
  * нажмите кнопку «**//ЭДО//**» → «**//Подтвердить//**». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в фирме документа и отправлен на утверждение в ГИС МТ;
  * когда документ утвержден, проведите документ «ЭДО: Сверка поступлений» и нажмите кнопку «**//Сформировать документ поступления//**». Будет сформирован документ, указанный в поле «**Вид документа учета**»;
  * проведите с закрытием созданный документ учета и закройте документ «ЭДО: Сверка поступлений».

==== Видеоролики по документу ====
Видеоролик «**6.1.2 Получение в ТП7 док. поступления из ЭДО без расхождений**»: https://www.youtube.com/watch?v=yVaPf8h-E1U&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=4&t=0s

Видеоролик «**6.2.2 Получение в ТП7 док. поступления с расхождениями из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=ud1nITNBqtM&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=3&t=0s

Видеоролик «**7.2 Получение в ТП7 исправленного документа из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=f2UX24_iGc4&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=2&t=0s
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
