Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Справочники|Справочники]] <- Группа справочников «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты|Контрагенты]]» <- Справочник «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»
==== Закладка «Основные» ====
В закладке содержатся регистрационные реквизиты контрагента.

  * **Полное Наименование** — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах фактурах и других. Для клиентов — физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.

  * **Юр./физ. Лицо** — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов. Значение реквизита выбирается из предопределённого списка:
    * «Юр. Лицо»;
    * «Физ. Лицо»;
    * «Юр. лицо, за пределами РФ»;
    * «Индивидуальный предприниматель».

  * **ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента указывается его уникальный ИНН.

  * **КПП, ОГРН, ОКПО** — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.

  * **Страна** — страна регистрации юридического адреса контрагента.

  * **Вид контрагента** — выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Виды_контрагентов|Виды контрагентов]]».

  * **Регион** — регион юридического адреса контрагента.

  * **ИМНС** — номер Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам контрагента.

  * «**Плательщик НДС**» — флаг задается, если контрагент является плательщиком НДС. В поле «**с**» указывается дата с которой этот флаг действует (обязательно для заполнения, при изменении.). Флаг может меняться во время работы с контрагентом. Нажатие кнопки «**//История изменений//**» показывает даты, в которые менялся статус контрагента. В поле «Основание» может быть записан произвольный текст.

  * **Головной контрагент** — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». //К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С»//.

  * **Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика** — при задании данного флага оприходовать не зарегистрированную номенклатуру поставщика не получится. Предварительно её надо будет записать в закладке «Номенклатура поставщика» с указанием кода данной номенклатуры в базе поставщика и её характеристики, если по этой номенклатуре ведется учет в разрезе характеристик.

  * **Комментарий** — дополнительная справочная информация. Отражается в графе «Комментарий» справочника.