Чек коррекции

При формировании чека коррекции по формату 1.0 или 1.05 записывается 300 транзакция.
В поле количество записывается значение 31.
После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

store - код склада
ТипКоррекции - тип коррекции - «0» - Самостоятельно, «1» - По предписанию.
СНО - «1» - «ОСН», «2» - «УСН доход», «4» - «УСН доход минус расход», «8» - «ЕНВД», «16» - «ЕСН», «32» - «ПСН»
НомерДокОснования - Номер предписания налогового органа
ДатаДокОснования - Дата совершения корректируемого расчета
ОписаниеКоррекции - Описание коррекции
СуммаРасчета - сумма коррекции
СуммаНал - сумма вида оплаты наличными
СуммаЭлектр - Сумма оплаты безналичными средствами платежа
СуммаПредопл - Сумма зачтенной предоплаты или аванса
СуммаПостопл - Сумма оплаты в кредит
СуммаВстречнПредст - Сумма оплаты встречным предоставлением
СуммаНДС18 - сумма ндс 20%
СуммаНДС10 - сумма ндс 10%
СуммаНДС0 - сумма ндс 0%
СуммаБезНДС - сумма без НДС
СуммаНДС18118 - сумма ндс 20/120
СуммаНДС10110 - сумма ндс 10/110
Секция - номер секции
ReceiptNumber - номер чека
DocumentNumber - номер ФД
FiscalSign - ФП
Пример

678;02.12.19;18:55:46;300;1;3;1;;1;2.00;31.000;0;
<Document store="1" ТипКоррекции="0" ПризнакРасчета="1" СНО="1" НомерДокОснования="" ДатаДокОснования="01.01.0001 0:00:00" ОписаниеКоррекции="" СуммаРасчета="0" СуммаНал="0" СуммаЭлектр="0" СуммаПредопл="0" СуммаПостопл="0" СуммаВстречнПредст="0" СуммаНДС18="0" СуммаНДС10="0" СуммаНДС0="0" СуммаБезНДС="0" СуммаНДС18118="0" СуммаНДС10110="0" Секция="1" ReceiptNumber="0" DocumentNumber="0" FiscalSign="">
</Document>