Начальная страница <- Документы / Закупки

Счёт фактура полученный

Документ «Счёт фактура полученный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документы «Счета-фактуры полученные» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Счета-фактуры полученные», который доступен в разделе «Закупки» → группа «Поступление».
Новый документ создаётся на основании документов: «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат поставщику», а так же из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

В шапке документа выводятся следующие реквизиты:

«Контрагент/Договор» — значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;

«Фирма» — фирма на которую оформлен документ;

«Основание» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры;

Значения полей в документе «Счет фактура полученный» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.
При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены нажатием кнопки «Перезаполнить по основанию» в меню кнопки «Ещё».