Начальная страница <- Встроенный клиент ЭДО

Отправка исправительного УПД контрагенту

Если покупатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить и передал эту информацию поставщику, то для создания исправительного УПД (УПДи) следует использовать документ «Корректировка отгрузки».
Документ «Корректировка отгрузки» создается на основании принятого покупателем документа отгрузки. Реквизиты документа заполняются автоматически из документа основания. При этом необходимо исправить значение реквизита «Вид исправления» — для него следует задать «Исправление в первичных документах». Номер исправления автоматически сформируется как «1», а датой исправления становится дата создания документа корректировки.

В документе «Корректировка отгрузки» следует отредактировать нужные поля «реально» в табличной части «Товары»/«Услуги», провести документ и выполнить команду «ЭДО» -> «Работа с документом». Открывается форма «ЭДО: Работа с документом» с добавленной группой реквизитов «Исправления», где указывается документ «Основание исправления», «Вид исправления», а так же номер и дата исправления.
Форма «ЭДО: Работа с документом»

Примечание. Реквизиты группы «Исправления» берутся из документа «Корректировка отгрузки» и в форме «ЭДО: Работа с документом» для редактирования не доступны.

Загрузка исправленного УПД выполняется командой «ЭДО» -> «Загрузка документов» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».
При загрузке таких УПД в форме «ЭДО: Загрузка документов» у загружаемой функции добавляется «, (и)», а в созданный документ «ЭДО: Сверка поступления» добавляется реквизит «Вид исправления» с номером и датой внесения изменения. В поле «Основание УКД» указывается документ «ЭДО: Сверка поступления» по которому был принят первоначальный УПД.
У реквизита «Вид документа учета» по умолчанию задается значение «Корректировка поступления».

Если расхождений в полученном УПДи и полученном товаре нет, покупатель принимает документ через стандартную форму «ЭДО: Работа с документом», проводит его и командой «Сформировать документ поступления» создает документ учета, указанный в реквизите «Вид документа учета».

Если обнаружились расхождения, то покупатель через форму «ЭДО: Работа с документом» отклоняет УПДи, с указанием причины отклонения.
Поставщик, получив сообщение об отклонении документа, исправляет в табличной части документа «Корректировка отгрузки» нужные поля «реально», задает очередной номер в реквизите «Исправление №», проводит документ и отсылает покупателю через форму «ЭДО: Работа с документом» очередное исправление.
При получении исправительного УПДи он загружается в тот же документ «ЭДО: Сверка поступления».

Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.