Начальная страница <- Обработки / Сервис <- Контроль ведения учета

Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления

При заданном флаге «Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления» в обработке «Контроль ведения учета» будет выполнен поиск документов «Корректировка поступления», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок.

В отчет выводятся документы «Корректировка поступления» если:

Контрагент является плательщиком НДС (на закладке «Основные» «в карточке контрагента» задан реквизит «Плательщик НДС») и «Сумма НДС» по документу нравна 0 и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.

Контрагент является плательщиком НДС, есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равна 0.

Контрагент НЕ является плательщиком НДС (реквизит «Плательщик НДС» в карточке контрагента не задан), но «Сумма НДС» по документу не равна 0

Контрагент НЕ является плательщиком НДС (реквизит «Плательщик НДС» в карточке контрагента не задан), но указана связанная счет-фактура.

Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры или только цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.

У связанной счет-фактуры не указана «Дата документа», у контрагента реквизит «Плательщик НДС» задан.

Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).

Возможные действия пользователя после проверки: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины того, что корректировочные счета фактур не заполнены; внести корректировки в документы.