Начальная страница <- Администрирование <- Синхронизация данных <- Настройки синхронизации данных \ Сервис <- Настройки синхронизации данных

Правила выгрузки номера документа

Номер документа в бухгалтерию передается как «ААББ-000001» где:
— АА — префикс номера документа, задаваемый в узле обмена;
— ББ — предопределенный префикс, задаваемый в правилах выгрузки для некоторых документов, если не задан то «00»;
— 000001 – правые шесть символов из номера документа в базе торгового предприятия.

Предопределенный префикс, задаваемый в правилах выгрузки для некоторых документов

Наименование документа	Префикс документа для выгрузки
Акт о переоценке /УНЦ*	«АП»
Акт проработки	«АП»
Акт разногласия	«АР»
Возврат комитенту	«ВК»
Возврат от комиссионера	«ВК»
Возврат от покупателя	«ВП»
Возврат поставщику	«ВП»
Возврат поставщику корректировка	«ВК»
Наряд на изготовление /УНЦ*	«НИ»
Наряд на изготовление перемещение	«ПН»
Наряд на изготовления услуги	«НИ»
Наряд на переработку /УНЦ*	«НП»
Наряд на производство /УНЦ*	«НН»
Оприходование излишков	«ОТ»
Оприходование товаров инвентаризация	«ИТ»
Перевод в производство оприходование	«ПП»
Перевод в производство списание	«ПС»
Перемещение товаров	«ПТ»
Перемещение /УНЦ*	«ПТ»
Пересортица оприходование	«ПО»
Пересортица списание	«ПС»
Поступление из дороги	«ПД»
Приходная накладная внутренняя	«ПВ»
Приходная накладная реализации	«ПР»
Приходная накладная реализации /УНЦ*	«ПР»
Приходная накладная /УНЦ*	«ПН»
Расходная накладная	«РН»
Расходная накладная реализации	«РР»
Списание	«СТ»
Списание инвентаризация	«ИТ»
Списание некондиции оприходование	«НО»
Списание некондиции списание	«НС»
Списание некондиции /УНЦ*	«СН»

*Примечание. Если в реквизите «В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж» настроек узла плана обмена (см. раздел «Настроить правила отправки и получения данных» настроек синхронизации данных) задан флаг, то для документа который устанавливает на складе розничные цены номенклатуры, будет выгружаться и документ «Установки цен номенклатуры».