**Вводная**: В одной базе используется несколько фирм, у каждой фирмы свой договор с эквайрером (свой процент комиссии).\\ 
**Задача**: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.\\
**Решение**:\\
====== 1 Вариант: ======
Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\
====== 2 Вариант: ======
1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг "Не выгружать на ККМ". Во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и процент комиссии.\\
{{:вопросы:виды_оплат_по_фирмам.jpg?direct&400|}}\\
2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким 
фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу  связей. Логический номер ФР = номеру 
ККМ из справочника ККМ.\\
{{:вопросы:общий_вид_оплаты.jpg?direct&400|}}\\
3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\
{{:вопросы:настройка_ккм.jpg?direct&400|}}\\
Если ККМ одна, но на кассе используются 2 ФР на каждую фирму, в таком случае, на вкладке "Связи ККМ" добавляется вторая связь и там указывается второй ФР. В Кассире по аналогии добавляется второй ФР и ему указывается нужный логический номер\\ 
4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.\\ 
{{:вопросы:настройка_ккм_в_кассире.jpg?direct&400|}}