===== Продажа комиссионных товаров ===== Для продажи комиссионных товаров (и других товаров и услуг по агентскому договору) при фискализации ФН должен быть указать тэг 1057 (Признак агента) со значением 32 (КОМИССИОНЕР) (или другой тип агента).\\ **В настройках на закладке "Режимы"-"Организации"нужно установить флаг "Передавать данные поставщика комиссионных товаров в ОФД".**\\ **Дата окончании подписки на обновления не должна быть меньше 20.06.2019.** Поставщики комиссионных товаров (и других товаров или услуг по агентскому доровору) должны быть заведены в справочнике Организации.\\ Чтобы открыть форму списка справочника Организации:\\ 1) Выбрать пункт меню "Настройка" в супервизоре.\\ 2) Перейти на вкладку "Дополнительные".\\ 3) Нажать кнопку "Организации".\\ \\ Товар считается комиссионным, если у него указан доп. реквизит "Код поставщика".\\ \\ Чтобы указать код поставщика товару нужно:\\ 1) Открыть вкладку "Касса".\\ 2) В левом верхнем углу найти кнопку "Товары" и нажать на неё.\\ 3) Выбрать из списка товар, для которого нужно указать поставщика.\\ 4) В открывшейся форме перейти на вкладку "Доп. реквизиты".\\ 5) Нажать на клавишу "Insert" или на кнопку формы "Добавить" для начала добавления нового дополнительного реквизита.\\ 6) В поле "Реквизит" нажать на клавишу "F4" или на кнопку выбора для открытия формы выбора доп. реквизита.\\ 7) В списке найти доп. реквизит с кодом 39 и наименованием "Код поставщика". Подтвердить выбор.\\ 8) В поле "Значение" указать код поставщика (код элемента справочника Организации).\\ \\ При продаже товара, у которого указан доп. реквизит "Код поставщика", в ОФД будет отправляться данные поставщика и признак агента ("КОМИССИОНЕР" или др.).\\ Если у товара задан код поставщика, то по-умолчанию тип агента передаётся 32 ("КОМИССИОНЕР").\\ Чтобы передавался другой тип агента товару нужно добавить доп. реквизит с кодом 42 ("Тип агента").\\ Можно указать одно из следующих значений:\\ 1 - банк пл агент\\ 2 - банк пл суб\\ 4 - пл агент\\ 8 - пл субагент\\ 16 - поверенный\\ 32 - комиссионер (по-умолчанию)\\ 64 - агент\\ \\ Для печати реквизитов поставщика на чековой ленте нужно в настройках макета чека во вкладке "Покупка" добавить поля:\\ * ПоставщикНаименование (строка) - наименование поставщика\\ * ПоставщикИНН (строка) - ИНН поставщика\\ * ПоставщикТелефон (строка) - телефон поставщика\\ * ТипАгента (число) - числовое обозначение типа агента (см. выше) * ТипАгентаПФ (строка) - строковое представление типа поставщика (КОМИССИОНЕР, ПЛ. АГЕНТ и т.п.) Чтобы реквизиты поставщика выводились только для агентских товаров, нужно добавить условие на поле ТипАгента. Пример: <> 0]> <ТипАгентаПФ> Поставщик: <ПоставщикНаименование> ИНН поставщика: <ПоставщикИНН> Телефон поставщика: <ПоставщикТелефон>