[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Розница|Розница]] <- [[tp7:Документы:Оплата_ККМ|Оплата на ККМ]] / [[faq:start|Общие вопросы]] 
===== Прием на кассе предоплаты за товар =====
В линейке конфигураций «Торговое предприятие 7» начиная с релиза 7.0.17, добавлена возможность принимать на кассе предоплаты за товар и отражать это в учетной системе через заказ покупателя. Такая возможность позволяет автоматизировать предприятия торговли, работающие под заказ и имеющие демонстрационные залы (мебельные салоны, магазины non-food сегмента). Для работы данной функциональности необходима обычная подписка на 17 релиз.

==== Схема работы с предоплатой за товар ====
  - На кассе оформляется чек предоплаты на конкретный товар. При оплате указывается либо процент предоплаты, на основании которого вычисляется сумма предоплаты, либо сумма предоплаты.
  - В товароучетной системе по чеку предоплаты создаются документы «[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]» с позициями чека предоплаты и документ «[[tp7:Документы:Оплата_ККМ|Оплата на ККМ]]» для отражения факта оплаты. Документы создаются обработкой «Получить с ККМ информацию о розничных продажах», либо регламентным заданием «ККМ: Обработка транзакций ККМ (KKMTransfer)», если обмен с кассой выполняется через HTTP-сервис. Если документы получены регламентным заданием, повторно, при формировании отчета отдела, они не создаются.
  - Предоплату за товар можно закрыть на кассе, на которой она была оформлена. При обработке транзакций закрытия чека предоплаты формируется документ «Расходная накладная» для отражения факта отгрузки и «**Оплата на ККМ**» для отражения факта получения оставшейся оплаты. В документе «**Оплата на ККМ**» для строк с типом оплаты «Аванс» проставляется флаг «Учет предоплаты», как информация о том, что это фискальная операция, но денег по данному типу предоплаты на кассе реально не получали.
  - Факт отказа покупателя от предоплаты также регистрируется в документе «**Оплата на ККМ**». Суммы документа будут отрицательными.

==== Оформление чека «Предоплата» на кассе ====
Для оформления чека «**Предоплата**» необходимо в режиме «**Регистрация продаж**» выбрать пункт «**//19. Предоплата//**» меню «**Сервис**». Затем следует подобрать товар для предоплаты и нажать кнопку «**//ОПЛАТА//**». Открывается форма «**Ввод суммы предоплаты**» для задания процента или суммы предоплаты:\\
{{:TP7:предоплата задана.png|Форма «Ввод суммы предоплаты»}}

В форме можно указать либо процент предоплаты – сумма предоплаты рассчитается автоматически, либо задать сумму предоплаты – в этом случае будет рассчитан процент предоплаты. При выборе нужного поля («**%**» или «**сумма**») на экран выводится форма для задания нужного значения этого параметра. Если в чеке предоплаты несколько товарных позиций, сумма предоплаты за каждый товар вычисляется отдельно: заданный или рассчитанный процент предоплаты умножается на розничную цену товара.\\
**__Примечание__**. Сумма предоплаты за товар не может быть нулевой.

После нажатия кнопки «**//Ок//**» пользователю выводится форма «**Оплата**» для закрытия чека предоплаты.

==== Обработка чека предоплаты за товар в «Торговое предприятие 7» ====
Если обмен с кассой осуществляется через HTTP-сервис транзакция закрытия чека предоплаты сразу становится доступна в конфигурации «Торговое предприятие 7». При обмене с кассой по локальной сети данные по чеку предоплаты попадут в «Торговое предприятие 7» после формирования документа «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела]]».

При выполнении обработки «**Получить с ККМ информацию о розничных продажах**» формируются документ «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**» с перечислением товара чека предоплаты и документ «[[tp7:Документы:Оплата_ККМ|Оплата на ККМ]]», созданный на основании документа «**Заказ покупателя**», для отражения факта предоплаты.\\
Статус документа «**Заказ покупателя**» принимает значение «**Согласован**» автоматически, а табличная часть «**ККМ**» содержит строку с ККМ, от которой пришли транзакции предоплаты. На закладке «ККМ» документа «**Заказ покупателя**» можно дополнительно указать ККМ на которые необходимо выгрузить данный заказ.\\
В документе следует указать реквизиты «**Условие отгрузки**» и, при наличии, «**Желаемая дата отгрузки**». После этого провести документ. Данные по заказу будут отправлены на ККМ, перечисленные в закладке «**ККМ**» документа, и дальнейшая работа с данным документом может быть продолжена как с обычным заказом.

На основании документа «**Заказ покупателя**» создается документ «**Оплата на ККМ**», в котором отражается факта внесенной на кассе предоплаты за товар.\\
__**Примечание**.__Если в настройках регламентного задания «**ККМ: Обработка транзакций ККМ (KKMTransfer)]]**» реквизит «**Пользователь**» не задан, в документах «**Заказ покупателя**» и «**Оплата на ККМ**», созданных этим регламентным заданием автор документа не будет указан.
 
 
==== Закрытие чека предоплаты на кассе ====
Для закрытия чека предоплаты следует на кассе в режиме «**Регистрация продаж**» выбрать пункт «**//21. Отгрузка по предоплате//**» меню «**Сервис**». В форме «**Номер чека предоплаты**» следует указать номер чека, по которому оформлялась предоплата товара, а затем нажать кнопку «**//ВВОД//**».
 
После этого открывается чек предоплаты с указанным номером и после нажатия кнопки «**//ОПЛАТА//**» выводится форма для оплаты покупки, где отражена сумма внесенной предоплаты и указан остаток суммы, которую надо оплатить.\\
{{:TP7:закрытие чека предоплаты.png|Форма «Оплата» для закрытия чека предоплаты}}
 
При обработке транзакций закрытия чека предоплаты формируется документ «**[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]**» для отражения факта отгрузки и «**[[tp7:Документы:Оплата_ККМ|Оплата на ККМ]]**» для отражения факта оставшейся оплаты. Для строк с типом оплаты «**Аванс**» проставляется флаг «**Учет предоплаты**», как информация о том, что это фискальная операция, но денег по данному типу предоплаты на кассе реально не получали.