[[тп5:Start|Начальная страница]] <- [[тп5:Маркировка|Маркировка]] <- [[тп5:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|Сверка поступления]]\\[[тп5:Маркировка:Нач_настройка:Настр_ЭДО|Настройка работы электронного документооборота]] ===== Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления» из обработки обмена СБИС компании «Тензор». ===== Если используется ЭДО компании «Тензор», документ «**ЭДО сверка поступления**»можно открыть двойным щелчком мыши в форме обработки обмена СБИС, либо в меню «Документы» -> пункт «ГИС МТ («Маркировка»)» открыть список документов «**ЭДО: Сверка поступления**», найти последний созданный документ и открыть его.\\ [[тп5:Маркировка:Инстр_по_отправке_док_в_обраб_СБИС|Краткая инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара]].\\ [[тп5:Маркировка:Инстр_по_получению_док_в_обраб_СБИС|Краткая инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара]]. Для работы электронного документооборота от компании «Тензор» предварительно следует **[[тп5:Маркировка:Закладка_ЭДО|установить на компьютер плагины СБИС]]** и зарегистрировать личный кабинет на сайте «**sbis.ru**». Необходимые ссылки выведены в закладке «**ЭДО**» («Настройки учета» раздела «Администрирование»). Так же необходимо **[[тп5:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|настроить подключение обработки обмена «СБИС»]]** компании «Тензор». ==== Реквизиты документа ==== В шапке документа «**ЭДО: Сверка поступления**», созданного обработкой обмена СБИС в строке статуса документа выводится заголовок «**Тензор**». После загрузки документа из обработки обмена следует: * задать значение реквизитов «**Склад**» и «**Вид документа учета**»; * заполнить дополнительные характеристиками поступивших товаров, если они есть; * если в накладной есть маркированные товары, их коды маркировки нужно сверить с помощью сканера штрих-кода.\\ {{:ТП5:Сверка_постп_ТП5.png|Форма документа «ЭДО: Сверка поступления» при сверке КМ}} Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа нажатием кнопки {{:ТП5:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**».). Присланные в приходном документе коды маркировки помечаются значком «{{:tp7:Телевизор.png|Присланный код маркировки}}». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «{{:tp7:Рассмотрено.png|Считан код маркировки}}» в графе «**Код маркировки сверен**» табличной части с кодами маркировки.\\ Для того, чтобы убрать отметку «**Сверена**» у кода маркировки следует нажать кнопку «{{:tp7:Убрать_сверено.png|Убрать отметку «Сверена» при сканировании}}» и сканировать нужный код маркировки заново. Затем следует заново нажать кнопку «{{:tp7:Убрать_сверено.png|Убрать отметку «Сверена» при сканировании}}», что бы выйти из режима «**Убрать отметку «Сверена» при сканировании**».\\ Если какой-то код маркировки считан ОШИБОЧНО, следует нажатием кнопки {{:tp7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку {{:tp7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} для отмены этого режима.\\ Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара. Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть с кодами маркировки добавляется новая строка с этим кодом маркировки. Если при считывании кода маркировки выдается ошибка «''**Номенклатура по коду маркировки не найдена**''», надо добавить штрих-код из кода маркировки в карточку товара.\\ __**Для этого надо**__:\\ * открыть карточку товара и перейдите на закладку «Штрих-коды»; * на закладке «Штрих-коды» считать код маркировки данного товара; * на запрос «''**Заменить штрих-код «…» на новый «…» ? **''» нажать кнопку «**//НЕТ//**». Затем надо задать характеристику номенклатуры для созданного штрих-кода. После создания нового штрих-кода у характеристики номенклатуры система, при считывании кода маркировки аналогичного товара, будет сама находить нужную строку с номенклатурой. Информация о наличии расхождений показывается в форме документа надписью «''**Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными**''» в шапке документа. Нажатием кнопки «{{:tp7:Просмотр.png|Просмотр выявленных расхождений}}» можно получить справку по выявленным расхождениям. Пример справки о расхождениях фактически поступившего товара и данных поставщика может быть таким:\\ ''**Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными:\\ * Номенклатура Туфли женские: расходятся приходные суммы\\ * Номенклатура Туфли женские: расходятся суммы НДС\\ * Номенклатура Туфли женские: расходятся коды маркировки (не все сверены) **''\\ При обнаружении расхождений можно получить дополнительную информацию изменив вид табличной части документа. Для этого следует нажать кнопку «**//Изменить вид табличной части//**». При этом в строке с товаром выводится дополнительная информация и помечаются элементы строки с расхождениями. ==== Приемка документа «ЭДО: Сверка поступления» без расхождения ==== После считывания кодов маркировки присланного товара и устранения расхождений в приходных суммах, надо нажать кнопку «{{:tp7:Обновить.png|Обновить}}» («**//Обновить//**»).\\ Если при сверке кодов маркировки расхождений не обнаружено и нет расхождений в приходных суммах и количестве поступившего товара, надпись о расхождении данных в шапке документа будет удалена, а нажатие кнопки «{{:tp7:Просмотр.png|Просмотр выявленных расхождений}}» выведет сообщение «''**Проблемы по документу не найдены**''». Если расхождений в поступлении нет, документ можно принять. Для этого следует записать документ, а затем нажать кнопку «**//ЭДО//**» → «**//Утвердить//**». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в фирмы документа. После утверждения документа в ГИС МТ, следует провести документ и сформировать учетный документ поступления. Для этого надо нажать кнопку «**//Сформировать документ поступления//**» — будет сформирован документ, указанный в поле «**//Вид документа учета//**».\\ Проведите созданный документ поступления и закройте документ «**Сверка поступления**». **__Примечание__**. Отметка об утверждении приходного документа появится в обработке СБИС после её перезагрузки. Для этого, заново откройте обработку обмена СБИС и перейдите на закладку «**Полученные**». После открытия обработки обмена появится отметка об утверждении приходного документа. ==== Отказ от приемки документа «ЭДО: Сверка поступления» ==== Если в документе «**Сверка поступления**» обнаружены расхождения с данными поставщика, рекомендуется отклонить документ. По каналам обработки обмена поставщику автоматически отправляется уведомление о расхождении. Поставщик может исправить документ отгрузки и выслать исправленную версию документа покупателю. Перед отклонением документ следует записать в базу данных, а затем нажать кнопку «**//ЭДО//**» → «**//Отклонить//**». На экран будет выведен список выявленных расхождений. Пример со списком причин отклонения документа может быть таким:\\ ''**Причина отклонения\\ * Номенклатура «Туфли женские»: фактическое количество равно нулю\\ * Номенклатура «Туфли детские»: расходятся коды маркировки (не все сверены)\\ * Номенклатура «Ботинки мужские»: при одинаковом количестве полученные от поставщика и \\ отсканированные марки различаются. Не отсканированы:\\ - (01 >02900000000414(21 )r5cFJ6JbY_IES** '' После подтверждения расхождений нажатием кнопки «**//Ok//**», контрагенту будет отправлено уведомление об уточнении, автоматически заполненное данными о расхождениях. Документ «**Сверка поступления**» получает статус «**Выполнение завершено с ошибкой**». Такой документ провести нельзя, его можно только записать и закрыть. __**Примечание**__. В форме обработки обмена у отклоненного документа поступления выводится красный прямоугольник и в графе «**Вложения**» выводится список с причинами отклонения документа. ==== Приемка исправленного документа «ЭДО: Сверка поступления» === Если получатель товара отправил контрагенту уведомление о расхождении данных поставщика и фактически полученным товаром и поставщик согласен с этими расхождениями, поставщик вносит необходимые корректировки в документ отгрузки. После проведения исправленного документа отгрузки его надо отправить через обработку обмена получателю товара. Отправка исправленного документа осуществляется аналогично отправке исходного документа отгрузки, но новая запись в закладку «**Отправленные**» не добавляется. Если поставщик товара не согласен с выявленными расхождениями, он не отправляет исправленную накладную. Получатель товара при этом обязан вернуть весь товар поставщику. Для получения исправленного документа поступления надо открыть обработку обмена, открыть закладку «**Полученные**», выбрать нужный документ поступления и открыть его. Номер исправленного документа отгрузки будет такой же, как и номер отклоненного документа, имеющего статус «**Выполнение завершено с проблемами**». После нажатия кнопки «**//Загрузить в 1С//**» система создает новый документ сверки поступления. После нажатия кнопки «**//Загрузить//**» система найдет исходный документ «**Сверка поступления**» и на экран выводится запрос о варианте загрузки нового документа: «''**Есть сопоставленные документы. Выберите вариант загрузки**''», с тремя световыми кнопками: * «**Перезаполнить**» — система исходный документ поступления заполняет скорректированными данными; * «**Создать новые**» — система создает новый документ «ЭДО: Сверка поступления». В этом варианте потребуется выполнить сверку кодов маркировки заново; * «**Отменить**» — нажатие кнопки позволяет прервать работу с ошибочно открытым документом. При выборе варианта загрузки исправленного документа поступления «**Перезаполнить**» обработка загрузит новые данные поставщика в ранее созданный документ «**ЭДО: Сверка поступления**». При этом выполнять сверку повторно не надо. Новые данные от поставщика автоматически сверятся с данными, введёнными при первой сверке и все расхождения будут сразу показаны. Т.е. если поставщик сделал не все нужные исправления или допустил новые ошибки при заполнении документа, эти расхождения будут сразу отмечены. При выборе варианта «**Перезаполнить**» в строке служебных сообщений будет выведена надпись примерно такого содержания:\\ ''**Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.\\ Создан документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00\\ Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.\\ Перезаполнен документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00 **'' Откройте документ «**ЭДО: Сверка поступлений**» либо двойным кликом мышки в форме обработки обмена, либо в пункте «ГИС МТ («Маркировка»)» меню «Справочники». Если есть расхождения в поступлении, информация о наличии расхождений показывается в форме документа. Если расхождений нет, документ можно принять. Для этого: * запишите документ нажатием кнопки «**//Записать//**»; * нажмите кнопку «**//ЭДО//**» → «**//Утвердить//**». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в фирме документа и отправлен на утверждение в ГИС МТ; * когда документ утвержден, проведите документ «**Сверка поступлений**» и нажмите кнопку «**//Сформировать документ поступления//**». Будет сформирован документ, указанный в поле «**Вид документа учета**»; * проведите с закрытием созданный документ учета и закройте документ «ЭДО: Сверка поступлений». ==== Видеоролики по документу ==== Видеоролик «**6.1.1 Получение в ТП5 док. поступления из ЭДО без расхождений**»: https://www.youtube.com/watch?v=qzmM1Kp2YbU&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=32&t=0s Видеоролик «**6.2.1 Получение в ТП5 док. поступления с расхождениями из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=efAIj-hSUrw&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=33&t=0s Видеоролик «**7.1 Получение в ТП5 исправленного документа из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=j8undslTRYU&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=31&t=0s