[[тп5:Start|Начальная страница]] <- [[тп5:Маркировка|Маркировка]] <- [[тп5:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|Сверка поступления]]\\[[тп5:Маркировка:Нач_настройка:Настр_ЭДО|Настройка работы электронного документооборота]] <- [[тп5:Маркировка:Автом_звгр_Сверка_поступл|Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления»]]
===== Инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара  =====
Документ «**ЭДО сверка поступления**» создается на основании полученных документов:
  * «**Расходная накладная**» при продаже товара поставщиком;
  * «**Возврат поставщику**» при возврате товара покупателем.

Для получения электронного документа прихода потребуется:
  * открыть и выполнить авторизацию в обработке обмена (меню «Сервисные обработки» → пункт «Работа с ЭДО»);
  * на закладке «**//Полученные//**» -> «**//Поступления//**» выберите нужный документ поступления товаров. Если нужный документ в списке не отображен, нажмите кнопку «**//Обновить//** — нужный документ ещё не поступил. Так же можно настроить реквизиты отбора документов нажатием кнопки «**//Нужно отобрать?//**»;\\
{{:ТП5:Online_Sbis_поступл.png|Форма обработки обмена СБИС – закладка «Полученные»}}

  * двойным щелчком мыши открыть нужный документ прихода;
  * перейти на закладку «**Загрузка**» документа поступления и нажать кнопку «**//Подготовить к загрузке//**»;
  * на данном этапе система попытается сопоставить поступившую номенклатуру с номенклатурой конфигурации. Если система не смогла сопоставить номенклатуру, рекомендуется сопоставить\создать номенклатуру в данной форме на этом этапе. После сопоставления номенклатуры надо нажать кнопку «**//Загрузить//**»;\\
{{:ТП5:Online_Sbis_подг_к_загр.png|Форма документа «Поступление» обработки обмена СБИС – закладка «Загрузка»}}

  * повторным нажатием кнопки «**//Загрузить//**» следует создать документ «ЭДО: Сверка поступления». Если есть не сопоставленная номенклатура, выводится список возможных вариантов загрузки документа. В списке следует выбрать нужный вариант и нажать кнопку «**//Ок//**». Будет создан документ «**ЭДО сверка поступления**» с данными из накладной поставщика. Если вся номенклатура документа будет сопоставлена номенклатуре конфигурации, документ «**ЭДО сверка поступления**» будет создан сразу поле нажатия кнопки «**//Загрузить//**».
  * создан документ «**ЭДО: Сверка поступления**». Открыть документ можно:
    * двойным щелчком мыши на документе в графе «**Документы 1С**» формы обработки «**Поступление**»;
    * в меню «Документы» -> пункт «ГИС МТ («Маркировка»)» открыть список документов «ЭДО: Сверка поступления», найти последний созданный документ и открыть его.

==== Видеоролик по документу ====
Видеоролик «**6.1.1 Получение в ТП5 док. Поступления из ЭДО без расхождений**»: https://www.youtube.com/watch?v=qzmM1Kp2YbU&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=32&t=0s