ТП5 <- start <- [[ТП5: Web_сервис|Web_сервис]] < [[ТП5:Web_сервис:Обмен_документами|Web-сервис обмена документами]]
==== Получение документов из товароучетной системы ====
Через WEB-сервис «DocTransfert» на кассу из конфигурации могут быть переданы следующие документы:
  * «**Перемещение**»;
  * «**Приходная накладная**»;
  * «**Приходная накладная внутренняя**»;
  * «**Планирование изменения розничных цен**»

При создании документов следует правильно указывать наименование склада, с которым связана касса (закладка «Связи со складами и фирмами» элемента справочника ККМ). Если установлена константа «**Подтверждать документы поступления на ККМ**», в проведенном документе высвечивается текстовый реквизит «**//Не подтвержден//**».

Перед реализацией товаров из загруженных документов следует обработать приходные документы на эти товары и, либо сформировать акт разногласия, либо принять все товары по документу. После проведения документов в «Кассир 5» в товароучетной системе текстовый реквизит «Не проведен» этих документов будет заменен на значение «**//Проведен//**».

Для загрузки на кассу приходных документов из товароучетной системы используется позиция «**Сверка поступления**» меню «**Документы**».

После нажатия кнопки «**//Добавить//**» на экран выводится форма для задания номера загружаемого документа. \\ 
Штрихкод документа можно считать сканером, после чего этот документ будет найден в товароучетной системе, либо вручную ввести номер документа по базе ТП 5. Для приходной накладной так же может быть указан входящий номер документа по данным поставщика.

**Примечание**. __Следует учитывать, что вводимый номер документа должен полностью соответствовать номеру документа в конфигурации, включая префикс и нули перед номером__.

Если будет задан ошибочный номер документа, пользователю выдается сообщение об ошибке «//Документ по указанным параметрам не найден//». Если будет задан номер документа, который был ранее загружен в кассу, пользователю выдается сообщение «//Документ уже проведен//», либо «//Документ уже загружен//».

Если номер документа введен правильно, в форме «**Выберите тип документа**» следует выбрать тип документа и нажать кнопку «**//Ввод//**».

Если документ выбранного типа и заданного номера найден, пользователю выводится форма с данными этого документа для указания реального количества прибывшего товара.

После внесения изменений в графу «Р. Кол-во» (реальное количество поступившего товара), или без внесения изменений в документ (количество поступившего товара соответствует накладной) документ следует «Провести». Пользователю выдается предупреждение: «**//Внимание!!! Проведение документа сделает невозможным его дальнейшее редактирование. Провести документ?//**». С двумя световыми кнопками «**//Да//**» и «**//Нет//**».

При проведении документа произойдёт передача данных об изменениях документа в товароучетную систему. Если по документу есть расхождения, то будет сформирован либо «**Акт разногласия**» (если подтверждаем приходные), либо «**Корректировка перемещения**». Подтверждаемый документ получит статус «**//Подтверждён на ККМ//**». Если связи с товароучетной системой нет, то документ на кассе проведён не будет.

Документы «**Акт разногласия**» или «**Корректировка перемещения**» пересылается в товароучетную систему через WEB-сервис и обрабатывается там стандартным образом. Автором документа будет пользователь, через которого кассовое ПО подключалось к базе ТП 5.

Документ «**Планирование изменения розничных цен**» загружается в окне «Акт о переоценке» («Документы» -> «Акт о переоценке»). После проведения документа на кассе в торговое предприятие пересылается и проводится документ «**Акт о переоценке**» («Документы» -> «Складские документы»).