[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Продажи|Продажи]]
===== Возврат от покупателя =====
Документ «**Возврат от покупателя**» предназначен для оформления факта возврата товара покупателем. Данный документ необходимо оформлять в случае, когда возврат от покупателя не проводится через ККМ, т.к. иначе возврат будет учтен в отчете отдела о продажах.

Документы «**Возвраты от покупателей**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Возвраты от покупателей**», который доступен из раздела «Продажи» → группа «Продажи». \\
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).

При заполнении шапки документа необходимо указать фирму и также склад, на который будут приходоваться товары при проведении документа, выбрать контрагента, который возвращает купленные товары и договор взаиморасчетов с контрагентом. При возврате товара розничным покупателем необходимо установить флаг "**Возврат от розничного покупателя**".\\
У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
* «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
* «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.

В случае оформления возврата товара, проданного в розницу через кассу предприятия, в документе устанавливается флаг «Возврат от розничного покупателя». Это необходимо для корректного отображения данных о продажах.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами, при этом на закладке «**Товары**» указываются товары, возвращаемые покупателем.

Закладка «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**» дает возможность ручного выбора документа предоплат.\\
Если в закладке выбран режим «**Автоматически**», то документ производит погашение долга поставщика и если долга нет, то вешает долг на данный документ.\\
Если в закладке выбран режим «**Вручную**», то следует указать документ, предоплату по которому необходимо зачесть.\\
Если в закладке выбран режим «**Не зачитывать**», то долг вешается на данный документ без списания долга контрагента.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед покупателем за возвращаемый товар, а также приход возвращаемых товаров на склад в последнюю приходную партию (если только конкретно не указана партия, в которую требуется возвратить товар). В случае, когда осуществляется возврат набора, на склад поступят входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа также произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходуется товар, и будет начислен долг фирмы покупателю за возвращенный товар.

Документ имеет печатные формы:
  * «**Печать чек на ФР**»;
  * «**Возврат от покупателя (прих. цены)**»;
  * «**Возврат от покупателя (розн. цены)**»
  * «**КМ-3**»;
  * «**М-4**».
**__Примечание__**.\\
Если осуществляется возврат через ККМ, то возврат товара будет учтен в документе «**[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела]]**», и вводить документ «**Возврат от покупателя**» не требуется.

ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «**[[tp7:Документы:ФИО_должн_печ_форм|Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах]]**».