[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]\\[[tp7:Розница|Розница]]
===== Оплата на ККМ =====
Документ «**Оплата на ККМ**» предназначен для отражения факта предоплаты за товар на кассе, закрытия чека предоплаты с указанием внесенного аванса и возврата аванса при отказе покупателя от предоплаты.

В товароучетной системе по чеку предоплаты создаются документы «[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]» с позициями чека предоплаты и документ «**Оплата на ККМ**» для отражения факта оплаты. Документы создаются обработкой «[[tp7:Документы:Получить_с_ККМ_инф_о_розн_прод|Получить с ККМ информацию о розничных продажах]]», либо регламентным заданием «[[tp7:Администрирование:РеглЗ_Обраб_транз_ККМ|ККМ: Обработка транзакций ККМ (KKMTransfer)]]», если обмен с кассой выполняется через HTTP-сервис. Если документы получены регламентным заданием, повторно, при формировании отчета отдела, они не создаются.
__**Примечание**.__Если в настройках регламентного задания «**ККМ: Обработка транзакций ККМ (KKMTransfer)]]**» реквизит «**Пользователь**» не задан, в документах «**Заказ покупателя**» и «**Оплата на ККМ**», созданных этим регламентным заданием автор документа указан не будет.

Документы хранятся и могут редактируются в форме списка документов «**Оплата на ККМ **», который доступен в разделе «Розница» → группа «Розничные продажи».\\
Новый документ «**Оплата на ККМ**» так же может быть создан из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**».

При обработке транзакций закрытия чека предоплаты формируется документ «**[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]**» для отражения факта отгрузки и документ «**Оплата на ККМ**» для отражения факта оставшейся оплаты. Для строк с типом оплаты «**Аванс**» проставляется флаг «**Учет предоплаты**», как информация о том, что это фискальная операция, но денег по данному типу предоплаты на кассе реально не получали.\\
{{:TP7:Оплата_на_ККМ.png|Форма документа «Оплата на ККМ» при закрытии чека предоплаты}}

При обработке транзакций чека «**Возврат предоплаты**» в документе «**Оплата на ККМ**» отражается факт отказа покупателя от предоплаты. Суммы документа при этом будут отрицательными.

**__Примечание__**. Описание работы с предоплатой на кассе размещено на странице «[[вопросы:прием_предоплаты|Прием на кассе предоплаты за товар]]».