[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Закупки|Закупки]]
===== Приходная накладная =====
Документ «**Приходная накладная**» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

Документы «**Приходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Приходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Закупки» → группа «Поступление». \\
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»). В форму списка документов выводится колонка с «**[[tp7:Взаиморасчеты:Пиктогр_с_оплатой|пиктограммой по оплате данного документа]]**».\\
Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**//Создать//**», либо на основании документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» и «[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]».\\
Документ «**Заказ поставщику**» может быть указан в табличной части «**Прочее**», что позволит отслеживать расхождение цен в приходной накладной и в заказе поставщику.\\
{{:TP7:Прих_накл.png|Форма документа «Приходная накладная»}}

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Если документ «**Приходная накладная**» создан на основании, реквизиты «Фирма» и «Контрагент» заблокированы от изменения.\\
Номера всех документов по приходной накладной объединены в одну форму «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».

У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
* «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
* «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.

При заданном флаге «**Есть замечания по документу**», в документ добавляется закладка «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**», в которой можно указать замечание по приходной накладной.

Если цена в документе отличается от цены товара в заказе поставщику, вместе с номером позиции выводится пиктограмма «{{:TP7:Расхождение.png|Кнопка «Расхождение»}}» («**//Расхождение//**»), а при наведении курсора на строку с расхождением цен в шапке документа выводится сообщение, где указывается цена товара из заказа поставщику.\\
При выборе пункта «**Цена отличается от заказа**» меню «Показать», в табличной части «**Товары**» будут выведены __только__ строки с расхождением цен.

==== Табличные части документа «Приходная накладная» ====
Документ имеет следующие табличные части:
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Товары|Товары]]**»;
  * «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**»;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Доп_расх|Дополнительные расходы (услуги)]]**»;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Данн_для_печ|Данные для печати]]**»;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Прочее|Прочее]]**»;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Адр_хран|Адресное хранение]]**» — добавляется в документ, если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**» — если в шапке документа задан флаг «**Есть замечания по документу**»;
  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_данн_перевоз|Данные перевозки]]**».

==== Проведение документа ====
При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Если у контрагента документа стоит флаг «**Плательщик НДС**» и задана константа «[[tp7:Константы:Пров_НДС_прих_накл|Проверка НДС приходных накладных]]», то для проведения документа необходимо заполнение колонки «НДС» и создание документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]». Номер счет-фактуры должен быть отражен или введен номер счет фактуры в форме «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».\\
Если задана константа «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**», оформленного на контрагента документа «**Приходная накладная**».

Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]» и «Количество по документам» и «количество» в табличной части «**Товары**» не совпадают, а поле «**Причина отказа**» не заполнено, то документ не проводится.\\
Если в табличной части «**Товары**» есть номенклатура с установленным флагом «**Требуется соблюдать температурный режим**» на закладке «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура:Розница|Розница]]» карточки товара, а реквизит реквизиты «Температура в кузове» и/или «Температура товара» в табличной части «**Данные перевозки**» не заполнены, то документ не проводится.

Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку соответствия заказу при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении документа «Приходная накладная» проверяется на соответствие количество товара в связанном документе «Заказ поставщику» и в текущей приходной накладной. Сравнение выполняется:
  * для весового товара —все строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **> 0** и вес поставленного товара отличается от веса товара в заказе поставщику на величину больше, чем указано в константе, то выдается сообщение и документ не проводится. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **= 0** и вес поставленного товара не совпадает с весом товара в заказе поставщику, то так же выдается сообщение и документ не проводится;
  * для штучного товара - строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если количества различаются, то по каждой строке выдается сообщение и документ не проводится.

Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку суммы заказа при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении приходной накладной проверяется соответствие цена  поставленного товара и цена товара в заказе поставщику. Если цена товара в документе приходная накладная отличается от цены товара в заказе больше, чем на указанное в константе «[[tp7:Константы:Доп_откл_цены_от_заказа|Допустимое отклонение цены от заказа при приемке]]» количество процентов, то документ не проводится и выдается сообщение.

Для товара, который находится в маркетинговой акции «**Комплексное изменение цен**» и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**Регистрация цен поставщиков**»).\\
Для товара, который находится в маркетинговой акции и у него установлена цена по акции, проверяется соответствие этой цены интервалу «**Минимальная цена закупки**» и «**Максимальная цена закупки**», установленной для этой номенклатуры поставщика.

==== Печатные формы документа ====
Приходные накладная имеет печатные формы, выбор которых осуществляется в меню кнопки «**//Печать//**»:
  * «М-4»;
  * «Накладная только с розничными ценами»;
  * «ОП5»;
  * «Открыть форму заполнения»;
  * «Приходная накладная»;
  * «Приходная накладная розн. цены»;
  * «Проверка поступления алкоголя»;
  * «Список деклараций соответствия»;
  * «ТОРГ-12»;
  * «ТОРГ-2» — печатная форма доступна при установленной константе «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]». Если в документе есть расхождения между «Количеством по документам» и «Количеством», то печатная форма печатается: количество «По документам поставщика значится» берется из колонки «Количество по документам»; «Фактическое количество» берется из колонки «Количество». Если в документе нет расхождений, то печатная форма не печатается с выдачей сообщения*: «В документе нет расхождений, печать акта об установленном расхождении не требуется»;
  * «ТОРГ-4».

ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «**[[tp7:Документы:ФИО_должн_печ_форм|Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах]]**».