[[tp7:Start|Начальная страница]]
===== Встроенный клиент ЭДО ====
**Встроенный клиент ЭДО** позволяет выполнять все необходимые функции по работе с электронным документооборотом (ЭДО), используя API интерфейс операторов ЭДО версии V2.\\
Для работы встроенного клиента ЭДО необходимо наличие расширенной подписки.

Для использования встроенного клиента ЭДО необходимо:
  *  приобрести контракт на работу с оператором ЭДО;
  * [[tp7:Клиент_ЭДО:Наст_уч_зап|настроить электронный обмен документами фирмы]];
  * [[tp7:Клиент_ЭДО:Пригл_контр|отправить приглашение контрагенту]];
  * [[tp7:Клиент_ЭДО:Наст_обм_с_контр|настроить обмен с контрагентом]].

Ниже, в виде гиперссылок, представлен список операторов ЭДО, с которыми возможна интеграция. При нажатии гиперссылки открывается страница с инструкцией по регистрации пользователей у данного оператора электронного документооборота:
  * «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Подкл_Платф_ОФД|Платформа ЭДО (Платформа ОФД)]]**».

Термины и условные обозначения, используемые при описании клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7», описаны на странице «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Усл_обозн|Условные обозначения и термины]]**».

Для работы встроенного клиента ЭДО в конфигурацию «Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений, которые описаны на странице «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Изм_для_ЭДО|Изменения в конфигурации «Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО]]**».

Пример электронного документооборота описан на странице «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Пример_ЭДО|Пример электронного документооборота через встроенного клиента ЭДО]]**».

==== Правила отправки/приемки универсального передаточного документа ====
При отправке электронного документа УПД может содержать следующие документы (функции):
  * **СЧФДОП** — УПД содержит счет-фактуру и транспортную накладную. Полученные данные загружаются в документы «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]» и «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]»;
  * **СЧФ** — УПД содержит только счет-фактуру, которая загружается в документ «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]»;
  * **ДОП** — УПД содержит только данные о передаче товаров. Полученные данные загружаются в документ «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]».

**Отправка** электронного документа может быть выполнена по следующим схемам:
  - «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, расхождений не нашел и подписал УПД]]**».
  - «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен_УПД|Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, выявил расхождения, отправил поставщику уведомление об уточнении]]**». Поставщик выслал измененную версию УПД. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД или этот УПД не будет аннулирован.
  - Поставщик отправил УПД. Получатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и **[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПДи|поставщик отправил получателю исправительный УПД]]** (УПДи). Получатель его получил, проверил и подписал.
   - Поставщик отправил УПДи. Получатель принял УПДи, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и **[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен_УПДи|поставщик отправил исправленную версию УПДи]]**. Получатель его получил, проверил, выявил расхождения и отправил поставщику по УПДи уведомление об уточнении. Поставщик выслал исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.

УПД содержит данные о маркированных и прослеживаемых товарах. Но по требованию ФНС в одном УПД не могут быть одновременно и маркируемые и прослеживаемые товары – их следует передать в двух разных УПД. Передача данных о кодах маркировки реализована согласно действующих методических рекомендаций ФНС и ЦРПТ.\\
Полученные документы могут быть сверены, подписаны, отклонены или аннулированы в форме «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт фактура полученный». Подписанные документы нужно отразить в товарном учете. По документу можно посмотреть лог обмена, в котором будут XML-файлы УПД.\\
При работе с УПД выполняется правило. Если УПД еще не принят, то любые исправления загружаются в тот же самый документ, а если исходный документ уже подписан, то исправление загружается в новый документ.

При **[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД|получении УПД]]** приход товара отражается в следующих документах:
  - Если УПД получается в первый раз, то создаются новые документы. После подписания, такой документ (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) нужно отразить как документ прихода.
  - Если УПД был получен ранее, но он не был подписан, УПД загружается в ранее созданные документы и после этой загрузки данные, указанные в «**ЭДО: Сверка поступления**» заменяются на данные из полученного УПД. Такой подписанный УПД (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) будет отражен в товарном учете как документ прихода (не корректировка поступления).
  - Если УПД был подписан и на него получено исправление, то исправление загружается в новый документ, который связан с оформленным ранее документом «**ЭДО: Сверка поступления**» через реквизит «**Основание УКД**». Такой подписанный УПД (с функцией **СЧФДОП** или **ДОП**) будет отражен как документ «**Корректировка поступления**».