[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Маркировка|Маркировка]] / [[tp7:Продажи|Продажи]] / [[tp7:Клиент_ЭДО|Клиент ЭДО]] / [[tp7:Документы|Документы]] \\ [[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]
===== Форма «ЭДО: Загрузка документов» =====
Форма «**ЭДО: Загрузка документов**» предназначена для загрузки в документы «**ЭДО: Сверка поступления**» данных, переданных через оператора ЭДО с помощью встроенного клиента. Форма вызывается командой «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».\\
{{:TP7:ЭДО_загр_док.png|Форма «ЭДО: Загрузка документов»}}\\
 
В форме следует заполнить следующие реквизиты:
   * «**Фирма**» — значение выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]». Реквизит обязательный, т.к. по нему определяются доступные сертификаты ЭЦП;
   * «**Оператор**» — оператор ЭДО. Значение выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Опер_ЭДО|ЭДО: Операторы обмена]]». Для выбора доступны те операторы ЭДО, с которыми у фирмы настроена связь. Если реквизит не задан, обрабатываются все операторы, для которых у фирмы есть настройки работы с операторами ЭДО;
   * «**Контрагент**» — значение выбирается из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]**». Если контрагент не задан, будут получены входящие документы от всех поставщиков  торгового предприятия, у которых настроен обмен через клиента ЭДО;
   * «**За период**» — указывается период времени, за который будут выбраны поступившие документы. Для задания периода используется стандартная процедура «Выберите период»;
   * «**По идентификатору**» — указывается идентификатор нужного документа. Его можно узнать в личном кабинете оператора ЭДО.

В группе «**Сертификаты**» указывается сертификат фирмы, через который будут загружаться данные. Если сертификат защищен паролем, его следует указать в поле «**Пароль**» и затем нажать кнопку «**//Далее//**». Открывается форма со списком поступивших документов по ЭДО с заданными в предыдущей форме параметрами отбора.\\
{{:TP7:ЭДО_список_загр_док.png|Форма «ЭДО: Загрузка документов»}}

В форме выводятся следующие данные:
  * «**Дата**» и «**Номер**» документа отправителя;
  * полное имя фирмы «**Отправителя**», его «**ИНН**» и «**КПП**» — данные взяты из полученного документа;
  * «**Сумма документа**» — стоимость поступившего товара;
  * «**Контрагент**» — наименование контрагента в базе предприятия. Ищется в справочнике «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты|Контрагенты]]» по идентификатору контрагента, либо по ИНН и КПП отправителя, если по идентификатору такого контрагента ещё нет. Идентификатор контрагента запишется в базу после загрузки и принятия/уточнения/отклонения первого документа, полученного от данного контрагента. Если по ИНН и КПП подобран не тот контрагент, его можно подобрать вручную. Если документ получен от контрагента, которого в базе вообще нет, то в графе «Контрагент» выводится фраза «Будет заполнен автоматически по данным ЭДО» и, после загрузки документа в базу, в справочник «Контрагенты» запишется новый элемент с данными «**Отправителя**».

Если поставщик прислал не УПД, а какой-то другой документ, в графе «Функция» выводится сообщение «Файл имеет недопустимый формат» и в поле «Комментарий» — «Обработка файла такого формата не предусмотрена».\\
Если документ не удалось расшифровать, в поле «Комментарий» выводится сообщение «Не удалось прочитать полученный документ».\\
В этих случаях можно, нажатием кнопки «**//Сохранить файл//**», сохранить этот документ в файл XML, для анализа или для передачи его в техподдержку.

Новые документы в списке отображаются на белом фоне, их статус «**Ожидает приемки**» и поля «Счет-фактура» и «Документ» не заполнены. Ранее загруженные документы подсвечиваются синеватым фоном, их статус «**Принят**, «**Отклонен**» или «**Аннулирован**», а поля «Счет-фактура» и «Документ» заполнены.

У всех документов, отобранных за указанный период, по умолчанию заданы флажки, которые, при необходимости, надо отменить для тех документов, которые загружать не надо. Также можно воспользоваться пунктами меню кнопок {{:TP7:Установить_пометки.png|Кнопка «Установить флаг»}} / {{:TP7:Снять_пометки.png|Кнопка «Снять флаг»}} («**//Установить флаг//**» / «**//Снять флаг//**»): для «**Всех**» документов списка, только у «**Новых**» или уже «**Существующих**» (загруженных ранее).\\
**Примечание**. Если в форме по заданному периоду отбора выводится много документов, то для загрузки только новых документов следует «снять» флажки у «существующих» документов (пункт «**Существующие**» меню {{:TP7:Снять_пометки.png|Кнопка «Снять флаг»}} (**Снять флаг**»).

Команда «**//Запросить документы//**» позволяет заново загрузить в форму «**Загрузка документов**» документы по ранее заданным параметрам отбора.\\
Команда «**//Сохранить файл//**» позволяет сохранить выделенный документ в файл XML.

Нажатием кнопки «**//Записать документы//**» документы, помеченные флажком, загружаются в базу данных. После вывода сообщения о выполнении операции в списке остаются только документы, у которых флажок был снят.\\
Загруженные документы отображаются в списке документов «**ЭДО: Сверка поступления**».\\
**Примечание**. Если форма со списком документов «**ЭДО: Сверка поступления**» уже была открыта, следует выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Обновить»}} **Обновить**» меню «**Ещё**».