[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]]
===== Отправка исправленного УПДи =====
Если получатель принял УПДи, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, и передал эту информацию поставщику, то для создания исправленного УПДи поставщику следует использовать документ «**[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]**», который создается на основании ранее принятого покупателем документа «**Корректировка отгрузки**». Т.е. документа, по которому был сформирован принятый УПДи.\\
Реквизиты документа заполняются автоматически из документа основания. При этом необходимо исправить значение реквизита «**Вид исправления**» — для него следует задать значение «**Исправление в первичных документах**». Значение номера исправления автоматически увеличивается на «**единицу**» по отношению к номеру исправления в документе основания, а датой исправления становится дата создания документа корректировки.

В документе «**[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]**» следует отредактировать нужные поля «**реально**» в табличной части «**Товары**»/«**Услуги**», **провести** документ и выполнить команду «**//ЭДО//**» -> «**//Работа с документом//**». **[[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|Открывается форма «ЭДО: Работа с документом»]]** с добавленной группой реквизитов «**Исправления**».

Загрузка исправленного УПДи выполняется **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|в форме «ЭДО: Загрузка документов»]]**, которая вызывается командой «**//ЭДО//**» -> «**//Загрузка документов//**» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».\\
При загрузке создается **новый** документ «**[[tp7:Маркировка:Клиент_ЭДО_Сверка_поступл|ЭДО: Сверка поступления]]**», с номером и датой внесения изменения из документа «**Корректировка отгрузки**».

Если расхождений в полученном исправленном УПДи и полученном товаре нет, покупатель принимает документ через **[[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|стандартную форму «ЭДО: Работа с документом»]]**, **проводит** его и командой «**Сформировать документ поступления**» создает документ учета, указанный в реквизите «**Вид документа учета**».

Если обнаружились расхождения, то покупатель через форму «**ЭДО: Работа с документом**» отклоняет исправленный УПДи, с указанием причины отклонения.\\
Поставщик, получив сообщение об отклонении документа, исправляет в табличной части документа «**Корректировка отгрузки**» нужные поля «**реально**», задает очередной номер в реквизите «**Исправление №**», проводит документ и отсылает покупателю очередное исправление через форму «**ЭДО: Работа с документом**».\\
При получении очередного исправленного УПДи он загружается в тот же документ «**ЭДО: Сверка поступления**».

Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.