[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]]
===== Отправка исправительного УПД контрагенту =====
Если покупатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить и передал эту информацию поставщику, то для создания исправительного УПД (УПДи) следует использовать документ «**[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]**».\\
Документ «**Корректировка отгрузки**» создается на основании принятого покупателем документа отгрузки. Реквизиты документа заполняются автоматически из документа основания. При этом необходимо исправить значение реквизита «**Вид исправления**» — для него следует задать «**Исправление в первичных документах**». Номер исправления автоматически сформируется как «**1**», а датой исправления становится дата создания документа корректировки.

В документе «**[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]**» следует отредактировать нужные поля «**реально**» в табличной части «**Товары**»/«**Услуги**», **провести** документ и выполнить команду «**//ЭДО//**» -> «**//Работа с документом//**». **[[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|Открывается форма «ЭДО: Работа с документом»]]** с добавленной группой реквизитов «**Исправления**», где указывается документ «Основание исправления», «Вид исправления», а так же номер и дата исправления.\\
{{:TP7:ЭДО_раб_с_док_3.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}}
 
**Примечание.** Реквизиты группы «**Исправления**» берутся из документа «**Корректировка отгрузки**» и в форме «**ЭДО: Работа с документом**» для редактирования не доступны.

Загрузка исправленного УПД выполняется командой «**//ЭДО//**» -> «**//Загрузка документов//**» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».\\
При загрузке таких УПД **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|в форме «ЭДО: Загрузка документов»]]** у загружаемой функции добавляется «**, (и)**», а в созданный документ «**[[tp7:Маркировка:Клиент_ЭДО_Сверка_поступл|ЭДО: Сверка поступления]]**» добавляется реквизит «**Вид исправления**» с номером и датой внесения изменения. В поле «**Основание УКД**» указывается документ «**ЭДО: Сверка поступления**» по которому был принят первоначальный УПД.\\
У реквизита «**Вид документа учета**» по умолчанию задается значение «**Корректировка поступления**».

Если расхождений в полученном УПДи и полученном товаре нет, покупатель принимает документ через **[[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|стандартную форму «ЭДО: Работа с документом»]]**, **проводит** его и командой «**Сформировать документ поступления**» создает документ учета, указанный в реквизите «**Вид документа учета**».

Если обнаружились расхождения, то покупатель через форму «**ЭДО: Работа с документом**» отклоняет УПДи, с указанием причины отклонения.\\
Поставщик, получив сообщение об отклонении документа, исправляет в табличной части документа «**Корректировка отгрузки**» нужные поля «**реально**», задает очередной номер в реквизите «**Исправление №**», проводит документ и отсылает покупателю через [[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|форму «ЭДО: Работа с документом»]] очередное исправление.\\
При получении исправительного УПДи он загружается в тот же документ «**ЭДО: Сверка поступления**».

Такой процесс продолжается до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.