[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]]
 ===== Получение электронного документа через встроенного клиента ЭДО =====
Для получения УПД через встроенного клиента ЭДО может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.
==== Ручной способ загрузки УПД ====

Ручная загрузка документов по API осуществляются командой «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**» в форме списка документов «ЭДО: Сверка поступления». Будут загружены все полученные документы по **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|установленным параметрам в форме «Загрузка документов»]]**.\\ 
**Примечание**. Для обновления формы со списком документов «**ЭДО: Сверка поступления**», следует выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Обновить»}} **Обновить**» меню «**Ещё**».

Если полученная номенклатура поставщика ранее не поставлялась, потребуется в документе «**ЭДО: Сверка поступления**» её сопоставить с номенклатурой предприятия. Для этого в строках табличной части «**Товары**» где не заполнена номенклатура, следует указать элемент справочника «Номенклатура» который соответствует поставленному товару. Это удобно делать так:\\
- в меню «**Показать**» табличной части «**Товары**» следует выбрать пункт «**Данные поставщика**».\\
- В табличную часть строки с товаром добавляются поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика».\\
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой следует в справочнике «Номенклатура» подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.\\
**Примечание**. Что бы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура:Коды_поставщиков|Коды поставщиков]]» карточки товара, в настройках учета раздела «Администрирование» надо установить флаг «**Заносить номенклатуру поставщика в карточку**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура»).

Для **принятия/отклонения** полученного документа следует выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», в форме «**ЭДО: Работа с документом**» выбрать соответственно пункт «**Принять документ**» или «**Отклонить документ**» в меню «**Операции**», а затем указать нужный сертификат ЭЦП.
**Примечание**. Для **смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления»** не забудьте после принятия документа выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Перечитать»}} **Перечитать**» меню «**Ещё**». Статус документа станет «Подписан».

После проведения документа «**ЭДО: Сверка поступления**» следует сформировать товароучетные документы:\\
- «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]]» или «[[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]]», если получен УПД;\\
- «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», если получен УПДи.

Для этого в реквизите «**Вид документа учета**» следует выбрать из списка нужный документ, провести текущий документ «**ЭДО: Сверка поступления**» и выполнить команду «**Сформировать документ поступления**» из шапки документа, либо из меню «**Ещё**».