===== Проверка реквизитов приходных накладных =====
Если флаг у константы «**Проверка реквизитов приходных накладных**» задан, то при проведении документов «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» и «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]» будут выполняться следующие проверки:
  * Контрагент является плательщиком НДС (флаг «Плательщик НДС» в карточке контрагента задан) и «Сумма НДС» по документу отлична от **0**, но при этом нет связанной с документом счет-фактуры;
  * Не указан номер и/или дата документа поставщика;
  * Неправильный формат «Входящего номера документа». Номер должен содержать буквы и цифры;
  * Есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равна **0**;
  * Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными;
  * Дата документа меньше, чем дата у поставщика («Входящая дата документа»);
  * Разница между датой документа и «Входящая дата документа» больше числа дней заданных в константе «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_док_поставщ|Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней]]»;
  * У связанной счет-фактуры, если заполнена, не указана «Дата документа», при заданном флаге «Плательщик НДС» у текущего контрагента; 
  * Дата счет-фактуры (если есть) меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС);
  * Дата счет-фактуры на N-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). Допустимая разница в датах документа и связанной счет-фактурой определяется константой «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]».

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы» при заданной константе «**Выполнять проверки при проведении документов**».