[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Маркировка|Маркировка]]\\[[tp7:Документы|Документы]]\\[[tp7:Маркировка:Нач_настройка:Настр_ЭДО|Настройка работы электронного документооборота]] <- [[tp7:Маркировка:Автом_звгр_Сверка_поступл|Автоматическая загрузка документа «ЭДО: Сверка поступления»]]
===== Инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара  =====
Документ «**ЭДО сверка поступления**» создается на основании полученных документов:
  * «**[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]**» при продаже товара поставщиком;
  * «**[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]**» при возврате товара покупателем.

Для получения электронного документа прихода потребуется:
  * открыть и выполнить авторизацию в обработке обмена (раздел «Маркировка» -> группа «Сервис» -> «Открыть обработку СБИС»);
  * на закладке «**//Полученные//**» -> «**//Поступления//**» выберите нужный документ поступления товаров. Если нужный документ в списке не отображен, нажмите кнопку «**//Обновить//** — нужный документ ещё не поступил. Так же можно настроить реквизиты отбора документов нажатием кнопки «**//Нужно отобрать?//**»;\\
{{:TP7:Online_Sbis_поступл.png|Форма обработки обмена СБИС – закладка «Полученные»}}
 
  * двойным щелчком мыши открыть нужный документ прихода — будет открыта закладка «Просмотр» документа поступления;
  * нажать кнопку «**//Загрузить в 1С//**» — будет открыта закладка «Загрузка» документа поступления;
  * на данном этапе система попытается сопоставить поступившую номенклатуру с номенклатурой конфигурации. Если система не смогла сопоставить номенклатуру, рекомендуется сопоставить\создать номенклатуру в данной форме на этом этапе. После сопоставления номенклатуры надо нажать кнопку «**//Подготовить к загрузке//**»;\\
{{:TP7:Online_Sbis_подг_к_загр.png|Форма документа «Поступление» обработки обмена СБИС – закладка «Загрузка»}}

  * нажатием кнопки «**//Загрузить//**» загрузите документ. Если есть не сопоставленная номенклатура, выводится список возможных вариантов загрузки документа. В списке следует выбрать нужный вариант и нажать кнопку «**//Ок//**». Будет создан документ «**ЭДО сверка поступления**» с данными из накладной поставщика. Если вся номенклатура документа будет сопоставлена номенклатуре конфигурации, документ «**ЭДО сверка поступления**» будет создан сразу поле нажатия кнопки «**//Загрузить//**».
  * создан документ «**ЭДО: Сверка поступления**». Открыть документ можно:
    * двойным щелчком мыши на документе в графе «Документы 1С» формы обработки «Поступление»;
    * в разделе «Маркировка» -> группа «Документы» открыть список документов «ЭДО: Сверка поступления», найти последний созданный документ и открыть его.

==== Видеоролик по документу ====
Видеоролик «**6.1.2 Получение в ТП7 док. Поступления из ЭДО без расхождений**»: https://www.youtube.com/watch?v=yVaPf8h-E1U&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=4&t=0s