[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Маркировка|Маркировка]] / [[tp7:Продажи|Продажи]] / [[tp7:Клиент_ЭДО|Клиент ЭДО]] / «[[tp7:Документы|Документы]]» \\ [[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]
===== Работа с документом «ЭДО: Сверка поступления» через встроенного клиента ЭДО =====
Документ «**ЭДО: Сверка поступления**» (раздел «Маркировка» -> группа «Документы») может быть загружен данными, переданными через оператора ЭДО с помощью встроенного клиента. Для работы с встроенным клиентом ЭДО необходима действующая подписка. Компьютер должен иметь выход в Internet.\\
**__Примечание__**. Через встроенного клиента ЭДО могут быть переданы данные для любых товаров (маркированные товары разных товарных групп,алкоголь, прослеживаемые и обычные товары без маркировки. При этом алкогольные позиции документа «ЭДО: Сверка поступления» также поступают через документ «**[[TP7:ЕГАИС:Документы:Приход_ЕГАИС|ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции]]**», который должен быть принят через ЕГАИС параллельно.\\
**Данные о серийных номерах товаров через ЭДО не передаются**.

Загрузка документов по API осуществляются **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|в форме «ЭДО: Загрузка документов»]]**, которая вызывается командой «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».\\
{{:TP7:Эдо_Сверка_клиент_ЭДО.png|Форма документа «ЭДО: Сверка поступления» полученной через клиента ЭДО}}
==== Работа с документом ====
После загрузки документа из обработки обмена ему присваивается статус «**Ожидает подписания**».\\
В шапке документа выводится всплывающая группа, у которой меняется заголовок в зависимости от ситуации:
  * «**Поступление содержит алкоголь, выберите связанную ТТН**» — заголовок выводится если в «ЭДО: Сверка поступления» **есть** номенклатура с флагом «Является алкогольной продукцией» и документ еще не сопоставлен с «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС»;
  * «**ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции *Номер дата* (*Статус*)**» — такой заголовок выводится, если документ сопоставлен «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС;
  * «**Сопоставление с документом ЕГАИС не требуется**» — заголовок выводится если в «ЭДО: Сверка поступления» **нет** номенклатуры с установленным флагом «Является алкогольной продукцией». При этом все реквизиты группы недоступны для редактирования;
  * Если это **корректировочный документ «ЭДО: Сверка поступления»**, у которого в первичном основании сверка, связанная с ТТН, то в заголовок выводится: «**ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции *Номер дата* (*Статус*)**». В качестве ЕГАИС поступление выводится ЕГАИС поступление основания. Реквизиты группы недоступны для редактирования. Если изменение номенклатуры в корректировочном документе привело к добавлению/удалению алкогольной продукции из табличной части документа, то заголовок всплывающей группы изменится по правилам, изложенным выше.

На этом этапе работы с документом следует:
  * задать значение реквизитов «**Склад**» и «**Вид документа учета**»;
  * сопоставить полученную номенклатуру с номенклатурой поставщика, если какая-то номенклатура ранее не поставлялась;
  * проверить количество поставленного товара и количество товара по УПД. Если выявлено расхождение количества товара в УПД и количество реально поставленного товара, следует нажатием кнопки «{{:TP7:Изм_вид_ТЧ.png|Изменить вид табличной части}}» («**//Изменить вид табличной части//**») увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. После этого поле «**Количество (реально)**» будет доступно для редактирования;
  * если в табличной части документе есть алкогольные позиции и автоматически подобрать документ «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» в ЕГАИС» системе не удалось, следует подобрать его вручную (подробнее см. «**[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ:раб_с_алкоголем|Особенности работы с алкоголем в «ЭДО: Сверка поступления»]]**»);
  * сверить с помощью сканера штрих-кода полученные коды у маркированного товара. Если в УПД есть вложенные коды маркировки, следует их получить. Для этого надо выполнить пункт «**Получить вложенные коды маркировки**» в меню «**Обмен с ГИС МТ**»;
  * если в поставке имеются прослеживаемые товары, следует нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**») скрыть табличную часть «**Коды маркировки**», которая выводится в форму документа по умолчанию и, нажатием кнопки {{:TP7:Прослеживаемость.png|Кнопка «Прослеживаемость вкл выкл»}} («**//Прослеживаемость вкл выкл//**»), добавить в табличную часть «**Товары**» таблицу «**Прослеживаемость РНПТ**».

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа по умолчанию. Скрыть/показать таблицу кодов маркировки можно нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**»). Присланные коды маркировки помечаются значком «{{:TP7:Телевизор.png|Присланный код маркировки}}». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «{{:TP7:Рассмотрено.png|Считан код маркировки}}» в графе «**Код маркировки сверен**» табличной части с кодами маркировки.\\
Для того, чтобы убрать отметку «**Сверена**» у кода маркировки следует нажать кнопку «{{:TP7:Убрать_сверено.png|Убрать отметку «Сверена» при сканировании}}» и сканировать нужный код маркировки заново. Затем следует заново нажать кнопку «{{:TP7:Убрать_сверено.png|Убрать отметку «Сверена» при сканировании}}», что бы выйти из режима «**Убрать отметку «Сверена» при сканировании**».\\
Если какой-то код маркировки считан ОШИБОЧНО, следует нажатием кнопки {{:TP7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку {{:TP7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} для отмены этого режима.\\
Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара.

Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть документа добавляется новая строка с этим кодом маркировки.\\

Если система не смогла под поступивший товар подобрать номенклатуру, необходимо сопоставить/создать её вместе с характеристикой вручную.

**Способ 1**» (подходит для любой номенклатуры)\\
Для сопоставления номенклатуры в строках табличной части «**Товары**» где она не заполнена, можно воспользоваться следующим алгоритмом:\\
- в меню «**Показать**» табличной части «**Товары**» выбрать пункт «**Данные поставщика**».\\
- в табличную часть строки с товаром добавляются поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика».\\
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой можно в справочнике «Номенклатура» подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.

**Способ 2. Рекомендуется для сопоставления маркированной номенклатуры**. Для сопоставления номенклатур можно использовать **форму создания новой номенклатуры**, вызываемой из пункта «**Номенклатуру**» меню «**//Заполнить//**».\\
Если по документу поступили маркированные товары одной товарной группы, в форме заполнения номенклатуры следует задать значение реквизита «**Товарная группа**». Если по документу поступили товары разных товарных групп, поле следует оставить пустым и карточка каждого созданного маркированного товара будет открыта для указания его товарной группы вручную.\\
Флаг «**Создавать дополнительную единицу**» следует задавать для маркированного товара, который может продаваться упаковками. При задании флага становятся доступны реквизиты «**Единица по классификатору**» (выбирается единица измерения из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Классификатор_единиц_измерения|Классификатор единиц измерения]]») и «**Коэффициент**» - задается количество базовых единиц в упаковке.\\
Для номенклатуры товарной группы «**Табачная продукция**» флаг «**Создавать дополнительную единицу**» задается по умолчанию, «**Единица по классификатору**» заполняется значением «**упак**», а  в поле «**Коэффициент**» записывается значение «**10**».\\
При нажатии кнопки «**//Создать/Заполнить номенклатуру//**» в справочник «**Номенклатура**» добавляется новая карточка товара, с заполненным реквизитом «**Товарная группа**», а также базовой и дополнительной единицами измерения.

**Примечание**. Чтобы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура:Коды_поставщиков|Коды поставщиков]]» карточки товара, в настройках учета раздела «Администрирование» надо установить флаг «**Заносить номенклатуру поставщика в карточку**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура»).

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом «{{:TP7:Расхождение.png|Кнопка «Расхождение в строке»}}» вместе с номером строки с товаром. Если при этом номер строки не отображается, можно увеличить ширину колонки «**N**». Чтобы увидеть по каким параметрам зафиксировано расхождение следует, нажатием кнопки «{{:TP7:Изм_вид_ТЧ.png|Изменить вид табличной части}}» («**//Изменить вид табличной части//**»), увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. Расхождение параметра показывается значком «{{:TP7: Стрелка_вниз_синяя.png|Кнопка «Расхождение в параметре»}}» в графе « … расхождения».

Чтобы получить вложенные коды маркировки следует выполнить команду «**//Обмен с ГИС МТ//**» -> «**//Получить вложенные коды маркировки//**», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

Если после сканирования кодов маркировки и сопоставления номенклатуры расхождений в переданных и полученных кодах маркировки не обнаружено необходимо выполнить проверку КМ документа в ГИС МТ.\\
Для этого надо выполнить команду «**//Обмен с ГИС МТ//**» -> «**//Проверить коды маркировки//**», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

==== Подписание/отклонение документа ====
**Если по документу покупатель обнаружил расхождения**, документ можно отклонить. Для **отклонения** полученного документа следует выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», в форме «**ЭДО: Работа с документом**» выбрать соответственно пункт «**Отклонить документ**» в меню «**Операции**», а затем указать нужный сертификат ЭЦП. При отклонении документа на экран выводится таблица с причиной отклонения, сформированную автоматически по выявленным расхождениям. Если необходимо, причину отклонения покупатель может отредактировать.

Для **подписания** полученного документа следует выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**» и **[[tp7:Клиент_ЭДО:Загр_док|в форме «ЭДО: Работа с документом»]]** в меню «**Операции**» выбрать пункт «**Принять документ**». Затем надо указать нужный сертификат ЭЦП и нажать кнопку «**//Выполнить операцию//**».\\
**Примечание**. Для **смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления»** после принятия документа следует «**обновить**» форму документа. Для этого надо выполнить пункт «{{:TP7:Обновить.png|Кнопка «Перечитать»}} **Перечитать**» меню «**Ещё**». Статус документа станет «Подписан».

При подписании документа «ЭДО: Сверка поступления», содержащего алкогольную продукцию, проверяется статус связанного документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции»:
  * Если статус документа **не** «Документ принят», то выдается сообщение «ЕГАИС поступление должно быть подтверждено в ЕГАИС». Документ при этом не подписывается;
  * Если статус документа «**Документ Принят**», то проверяется равны ли количества «Количество реально» из ТТН и «Количество (реально)» из «ЭДО: Сверка поступления» для алкогольной продукции. Если есть различия, то выдается сообщение «**По алкогольной продукции *Номер строки* *Наименование* количество *Количество из сверки* не совпадает с количеством *Количество реально из ТТН* подтвержденным в ЕГАИС**». Документ при этом **не подписывается**. Если задана константа «[[tp7:Константы:Разр_пост_алк_без_ЕГАИС|Разрешить поступление алкоголя без подтверждения ЕГАИС]]» задана, то документ «ЭДО: Сверка поступления» подписывается несмотря на расхождения в реальном количестве алкоголя;
  * Если статус документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции» «**Документ принят**» и количества в ТТН и сверке совпадают, то документ подписывается. документ учета создается.

При проведении учетных документов с алкоголем, созданных из документа «ЭДО: Сверка поступления», проверяется подтвержден ли документ «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции». Если статус документа из реквизита «ЕГАИС Основание» «**Документ принят**», то учетный документ проводится. Если задана константа «[[tp7:Константы:Разр_пост_алк_без_ЕГАИС|Разрешить поступление алкоголя без подтверждения ЕГАИС]]» задана, то учетный документ проводится не зависимо от статуса документа «ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции».

Для постановки полученных кодов маркировки на учет в ГИС МТ следует выполнить команду «**//Обмен с ГИС МТ//**» -> «**//Принять//**».\\
Через некоторое время надо нажать кнопку «**//Обмен с ГИС МТ//**» -> «**//Проверить ответ//**». После утверждения документа, полученные коды маркировки поставлены в ГИС МТ на учет.

После проведения документа «**ЭДО: Сверка поступления**» следует сформировать товароучетный документ. Это могут быть документы:\\
- «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Приходная_накладная_реализации|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]]» или «[[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]]», если получен **УПД**;\\
- «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», если получен **УПДи**.

Для этого в реквизите «**Вид документа учета**» надо выбрать из списка нужный документ учета, провести текущий документ «**ЭДО: Сверка поступления**» и выполнить команду «**Сформировать документ поступления**» из шапки документа, либо из меню «**Ещё**».\\
**После создания учетного документа его следует провести.**

Если передан товар на комиссию и оправлена «Расходная накладная реализации», то в реквизите «**Вид документа учета**» по умолчанию устанавливается значение «[[tp7:Документы:Приходная_накладная_реализации|Приходная накладная реализации]]».\\
Если выполняется возврат товара от комиссионера и оправлен документ «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]», то в реквизите «**Вид документа учета**» по умолчанию устанавливается значение «[[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]]».