[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Обработки|Обработки]] / [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Обработки:Контр_вед_учета|Контроль ведения учета]]
===== Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления =====
При заданном флаге «**Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления**» в обработке «**Контроль ведения учета**» будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок.

В отчет выводятся документы «**Корректировка поступления**» если:
  - Контрагент **является** плательщиком НДС (на закладке «Основные» «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|в карточке контрагента]]» задан реквизит «**Плательщик НДС**») и «**Сумма НДС**» по документу нравна **0** и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.
  - Контрагент **является** плательщиком НДС, есть связанная счет-фактура, но при этом «**Сумма НДС**» по документу равна **0**.
  - Контрагент **НЕ является** плательщиком НДС (реквизит «**Плательщик НДС**» в карточке контрагента не задан), но «**Сумма НДС**» по документу не равна **0** 
  - Контрагент **НЕ является** плательщиком НДС (реквизит «**Плательщик НДС**» в карточке контрагента не задан), но указана связанная счет-фактура.
  - Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры или только цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.
  -У связанной счет-фактуры не указана «**Дата документа**», у контрагента реквизит «Плательщик НДС» задан.
  - Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).

**Возможные действия пользователя после проверки**: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины того, что корректировочные счета фактур не заполнены; внести корректировки в документы.