[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Обработки|Обработки]] / [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Обработки:Контр_вед_учета|Контроль ведения учета]]
===== Проверка реквизитов накладных =====
При заданном флаге «**Проверка реквизитов накладных**» в обработке «**Контроль ведения учета**» будет проверена корректность заполнения документов «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» и «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]».\\
Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок.\\
На закладку «**Реквизиты ПН**» отчета выводятся документы [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходные накладные]], «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходные накладные реализации]]» с не корректно заполненными реквизитами:
Контрагент **является** плательщиком НДС (на закладке «Основные» «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|в карточке контрагента]]» задан реквизит «**Плательщик НДС**») и «**Сумма НДС**» по документу не равна **0** и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.
  - Не указан номер и/или дата документа поставщика: т.е. не указаны реквизиты «**Входящий номер документа**» и/или «**Входящая дата документа**».
  - Неправильный формат у реквизита «**Входящий номер документа**». Номер должен содержать буквы и цифры.  Т.е. в отчет выводятся документы, у которого поле «**Входящий номер**»
    * не содержит цифр;
    * содержит только символы (без букв и цифр): ** * - + ,** ;
    * содержит всего один символ: **@**, *****, **+**  и т.п.;
    * содержит только одинаковые цифры, например: **111**, **0000** и т.п.;
    * содержит только цифры идущие подряд: **1234**, **45678** и т.д..
  - Есть связанная счет-фактура, но при этом «**Сумма НДС**» по документу равно **0**.
  - Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры.  Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.
  - Дата документа меньше, чем дата у поставщика («**Входящая дата документа**»). Сравниваются входящая дата и дата документа.
  - Разница между датой документа и «**Входящая дата документа**» больше **N**-дней. **N** – параметр «**Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней**» на закладке «**Допустимые отклонения**» в форме обработки.
  - У связанной счет-фактуры не указана «**Дата документа**», если флаг «**Плательщик НДС**» в карточке текущего контрагента **установлен**.
  - Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).
  - Дата счет-фактуры на **N**-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). **N** -параметр «**Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней**» на закладке «**Допустимые отклонения**» в форме обработки

**Возможные действия пользователя после проверки**: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины разногласия, внести корректировки.