[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Администрирование|Администрирование]] \ [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_синхр_данных|Синхронизация данных]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] -< [[tp7:Сервис:Синх_данных:Табл_соотв|Правила выгрузки и таблицы соответствия]]
===== Правила выгрузки номера документа =====
Номер документа в бухгалтерию передается как «**ААББ-000001**» где:\\
— **АА** — префикс номера документа, задаваемый в узле обмена;\\
— **ББ** — предопределенный префикс, задаваемый в правилах выгрузки для некоторых документов, если не задан то «**00**»;\\
— **000001** – правые шесть символов из номера документа в базе торгового предприятия.

**Предопределенный префикс, задаваемый в правилах выгрузки для некоторых документов**
^Наименование документа^Префикс документа для выгрузки^
| Акт о переоценке /УНЦ* | "АП"|
| Акт проработки | "АП"|
| Акт разногласия | "АР"|
| Возврат комитенту | "ВК"|
| Возврат от комиссионера | "ВК"|
| Возврат от покупателя | "ВП"|
| Возврат поставщику | "ВП"|
| Возврат поставщику корректировка | "ВК"|
| Наряд на изготовление /УНЦ* | "НИ"|
| Наряд на изготовление перемещение | "ПН"|
| Наряд на изготовления услуги | "НИ"|
| Наряд на переработку /УНЦ* | "НП"|
| Наряд на производство /УНЦ* | "НН"|
| Оприходование излишков | "ОТ"|
| Оприходование товаров инвентаризация | "ИТ"|
| Перевод в производство оприходование | "ПП"|
| Перевод в производство списание | "ПС"|
| Перемещение товаров | "ПТ"|
| Перемещение /УНЦ* | "ПТ"|
| Пересортица оприходование | "ПО"|
| Пересортица списание | "ПС"|
| Поступление из дороги | "ПД"|
| Приходная накладная внутренняя | "ПВ"|
| Приходная накладная реализации | "ПР"|
| Приходная накладная реализации /УНЦ* | "ПР"|
| Приходная накладная /УНЦ* | "ПН"|
| Расходная накладная | "РН"|
| Расходная накладная реализации | "РР"|
| Списание | "СТ"|
| Списание инвентаризация | "ИТ"|
| Списание некондиции оприходование | "НО"|
| Списание некондиции списание | "НС"|
| Списание некондиции /УНЦ* | "СН"|
***Примечание**. Если в реквизите «**В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж**» настроек узла плана обмена (см. раздел «Настроить правила отправки и получения данных» [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|настроек синхронизации данных]]) задан флаг, то для документа который устанавливает на складе розничные цены номенклатуры, будет выгружаться и документ «**Установки цен номенклатуры**».