Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.

1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг «Не выгружать на ККМ». Во вкладке «Взаиморасчёты по виду оплат» настраиваете нужного Контрагента, договор и процент комиссии.

2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг «Используется для оплаты на по нескольким фирмам» на вкладке «Виды оплат по фирмам» заполняете таблицу связей. Логический номер ФР = номеру ККМ из справочника ККМ.

3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке «Связи ККМ» ставите №ФР = Логическому номеру кассы.

Если ККМ одна, но на кассе используются 2 ФР на каждую фирму, в таком случае, на вкладке «Связи ККМ» добавляется вторая связь и там указывается второй ФР. В Кассире по аналогии добавляется второй ФР и ему указывается нужный логический номер
4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.