Документ «ЭДО сверка поступления» создается на основании полученных документов:

• «Расходная накладная» при оптовой продаже товара поставщиком;
• «Возврат поставщику» при возврате товара покупателем.

Для отправки электронного документа отгрузки потребуется:

• сформировать в конфигурации документ «Расходная накладная» или «Возврат поставщику» на отгруженные товары. Если в отгрузке есть маркированная продукция, в этих документах надо будет указать коды маркировки. После проведения документа он автоматически становится доступен в обработке обмена СБИС;
• открыть и выполнить авторизацию в обработке обмена (меню «Сервисные обработки» → пункт «Работа с ЭДО»);
• найти нужные документы — при возврате товара на закладке «Продажи» → «Возврат поставщику», либо на закладке «Продажи» → «УПД (СФ + Расх. Накладная» при продаже товара соответственно;
• отправить документ получателю товара: установить флаг у нужного документа и нажать кнопку «Отправить».

Видеоролик «5.2 Возврат поставщику маркированной продукции в ТП7»: https://www.youtube.com/watch?v=-N1JB0NwYz0&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=5&t=0s