Документ «Счёт фактура выданный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «Счета-фактуры выданные» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Счета-фактуры выданные», который доступен в разделе «Продажи» → группа «Продажи».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или нажатием кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»), либо на основании документов отгрузки.

В шапке документа выводится следующие реквизиты:

• «Контрагент/Договор» — значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
• «Платежно-расчетный документ» — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если комиссионер от своего имени закупает товары для комитента, указывается номер и дата документа, составленного при перечислении предоплаты комиссионером поставщику. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
• «Основание» — дата и номер документа, на основании которого заполнен документ;
• «Документ-основание» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры. Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то в заголовке выводится «Счет-фактура выданный (номер и дата документа)»;
• «К счету-фактуре» — реквизит добавляется в форму документа, если его документом-основания является Корректировка отгрузки. В ссылке у реквизита указывается первичный документ «Счет-фактура выданный»:
  • Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от…». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.
    
  • Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от…». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
• «Идентификатор госконтракта» — реквизит заполняется только, если счет-фактура на продажу, аванс или корректировку оформляется в рамках госконтракта, которому присвоен уникальный идентификатор.

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В ссылке у реквизита «Документ-основание» вводится документ на основании, которого создан счёт фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «Товары»/ «Услуги» появляются информация по отгруженным товарам (работам услугам).
При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены автоматически, если в настройках учета раздела «Администрирование» установлен флаг «Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), либо вручную, нажав кнопку «Перезаполнить по основанию» в меню кнопки «Ещё».

Документ имеет печатные формы:

• «Счет-фактура»;
• «УПД / УКД».

Если счет фактура создан на основании документа «Корректировка отгрузки» с видом операции — «Корректировка по согласованию сторон», то печатается корректировочная счет-фактура или УКД. Номер корректировочного счет-фактуры - номер документа. Номер исправления – нет. Во второй строке «К счет-фактуре» заполняется номером найденного по цепочке исправлений «Документа без исправления», «С учетом исправления» - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ из «Итоговое исправление документа».

Если вид операции — «Исправление по согласованию сторон», то для корректировки по цепочке ищется ее «Документ без исправления» (Док1). Для этого документа без исправления ищется предыдущий документ без исправления (Док2) и для предыдущего документа без исправления ищется его «Итоговое исправление документа» (Док3):

• Если Док 2 найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер Док1, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер Док2, «С учетом исправления» - номер исправления Док3.
• Если Док2 НЕ найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер Док1. Вторая строка: Исправление - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа.

Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, счет-фактуру можно отправить контрагенту командой «ЭДО» → «Работа с документом», включенной в подменю кнопки «ЭДО».