Документ «Счёт фактура полученный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документы «Счета-фактуры полученные» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Счета-фактуры полученные», который доступен в разделе «Закупки» → группа «Поступление».
Новый документ создаётся на основании документов: «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат поставщику», а так же из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

В шапке документа выводятся следующие реквизиты:

• «Контрагент/Договор» — значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
• «Фирма» — фирма на которую оформлен документ;
• «Основание» — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры;
• «Номер» и «Дата» в группе «Платежно-расчетный документ» — указывается номер и дата документа, по которому был осуществлен платеж за товары, поставленные по счет-фактуре;
• «Дата оплаты» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
• «Дата оплаты» — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
• «Дата прихода» — дата приходного документа-основания;
• «Дата прихода товаров » — дата фактического поступления товаров предприятию;
• «Всего покупок, включая НДС» — суммарная стоимость товара по документу.

Значения полей в документе «Счет фактура полученный» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.
При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены нажатием кнопки «Перезаполнить по основанию» в меню кнопки «Ещё».