Штрих-М: Документация

Это старая версия документа!

---

Вводная: В одной базе используется несколько фирм, у каждой фирмы свой договор с эквайрером (свой процент комиссии).
Задача: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.
Решение:
1 Вариант: Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.
2 Вариант: 1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг «Не

            выгружать на ККМ". во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и 
            процент комиссии.\\
         2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким 
            фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу  связей. Логический номер ФР = номеру 
            ККМ из справочника ККМ.\\
         3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\ 
         4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.