Штрих-М: Документация

Для продажи комиссионных товаров (и других товаров и услуг по агентскому договору) при фискализации ФН должен быть указать тэг 1057 (Признак агента) со значением 32 (КОМИССИОНЕР) (или другой тип агента).
В настройках на закладке «Режимы»-«Организации»нужно установить флаг «Передавать данные поставщика комиссионных товаров в ОФД».
Дата окончании подписки на обновления не должна быть меньше 20.06.2019.

Поставщики комиссионных товаров (и других товаров или услуг по агентскому доровору) должны быть заведены в справочнике Организации.
Чтобы открыть форму списка справочника Организации:
1) Выбрать пункт меню «Настройка» в супервизоре.
2) Перейти на вкладку «Дополнительные».
3) Нажать кнопку «Организации».

Товар считается комиссионным, если у него указан доп. реквизит «Код поставщика».

Чтобы указать код поставщика товару нужно:
1) Открыть вкладку «Касса».
2) В левом верхнем углу найти кнопку «Товары» и нажать на неё.
3) Выбрать из списка товар, для которого нужно указать поставщика.
4) В открывшейся форме перейти на вкладку «Доп. реквизиты».
5) Нажать на клавишу «Insert» или на кнопку формы «Добавить» для начала добавления нового дополнительного реквизита.
6) В поле «Реквизит» нажать на клавишу «F4» или на кнопку выбора для открытия формы выбора доп. реквизита.
7) В списке найти доп. реквизит с кодом 39 и наименованием «Код поставщика». Подтвердить выбор.
8) В поле «Значение» указать код поставщика (код элемента справочника Организации).

При продаже товара, у которого указан доп. реквизит «Код поставщика», в ОФД будет отправляться данные поставщика и признак агента («КОМИССИОНЕР» или др.).
Если у товара задан код поставщика, то по-умолчанию тип агента передаётся 32 («КОМИССИОНЕР»).
Чтобы передавался другой тип агента товару нужно добавить доп. реквизит с кодом 42 («Тип агента»).
Можно указать одно из следующих значений:
1 - банк пл агент
2 - банк пл суб
4 - пл агент
8 - пл субагент
16 - поверенный
32 - комиссионер (по-умолчанию)
64 - агент

Для печати реквизитов поставщика на чековой ленте нужно в настройках макета чека во вкладке «Покупка» добавить поля:

• ПоставщикНаименование (строка) - наименование поставщика
  
• ПоставщикИНН (строка) - ИНН поставщика
  
• ПоставщикТелефон (строка) - телефон поставщика
  
• ТипАгента (число) - числовое обозначение типа агента (см. выше)
• ТипАгентаПФ (строка) - строковое представление типа поставщика (КОМИССИОНЕР, ПЛ. АГЕНТ и т.п.)

Чтобы реквизиты поставщика выводились только для агентских товаров, нужно добавить условие на поле ТипАгента. Пример:

<cond [<ТипАгента> <> 0]>
<ТипАгентаПФ>
Поставщик: <ПоставщикНаименование>
ИНН поставщика: <ПоставщикИНН>
Телефон поставщика: <ПоставщикТелефон>
</cond>