Штрих-М: Документация

Закладка «Прочее» содержит реквизиты по планированию оплат, способу распределения товаров по заказам поставщикам, заданию статьи расходов.

Для доступа к реквизитам по планированию оплат следует установить флаг «Отражать в платежном календаре». Становятся доступны реквизиты:

• «Дата» планируемой оплаты;
• вид «Оплаты» — наличный или безналичный расчет;
• «Счет» — указывается счет при безналичной оплаты или касса при оплате наличными;
• «Сумма» — указывается суммы оплаты.

В реквизите «Способ распределения» группы «Распределение по заказам поставщикам» из предопределенного списка можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры:

• «По всем (FIFO)»;
• «Сначала с указанного»;
• «Только с указанного»;
• «Только с указанного, не более остатка»;
• «Не распределять».

Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа с указанным документом «Заказ поставщику», либо «Консолидированный заказ поставщику».
При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO.
При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.
При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет.
При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Реквизит «Заказ поставщику» добавляется в группу «Распределение по заказам поставщикам» для документа «Приходная накладная» созданного вручную. В поле реквизита можно подобрать связный документ «Заказ поставщику». Это позволит включить контроль за расхождением цен в приходной накладной и в заказе поставщика, а также расхождения в количестве поставленного товара и в заказе.
Для выбора документа открывается список документов «Заказы поставщикам» с отбором по складу документа. Если склад в документе «Приходная накладная» не задан, поле для отбора по складу пустое и для выбора доступен весь список документов «Заказ поставщику». Так же можно командой «Установить период» установить отбор по времени создания заказа поставщику.
После выбора связного документа «Заказ поставщику» следует установить нужное значение реквизита «Способ распределения».

Группа «Книга доходов и расходов» позволяет указать «Статью расходов по умолчанию», применяемую ко всем дополнительным услугам документа, если в табличной части «Дополнительные расходы (услуги)» у услуги не задана своя статья расходов. При задании флага «Статью расходов уточнять по товарам» в табличную часть закладки «Товары» добавляется графа «Статья расходов», в которой можно указать статью расхода для принятого товара, который будет использован на собственные нужды предприятия.