Штрих-М: Документация

Если используется ЭДО компании «Тензор», документ «ЭДО сверка поступления»можно открыть двойным щелчком мыши в форме обработки обмена СБИС, либо в разделе «Маркировка» → группа «Документы» открыть список документов «ЭДО: Сверка поступления», найти последний созданный документ и открыть его.
Краткая инструкция по отправке документа через обработку обмена СБИС при возврате/продаже товара.
Краткая инструкция по получению документа через обработку обмена СБИС при поступлении товара.

Для работы электронного документооборота от компании «Тензор» предварительно следует установить на компьютер плагины СБИС и зарегистрировать личный кабинет на сайте «sbis.ru». Необходимые ссылки выведены в закладке «ЭДО» («Настройки учета» раздела «Администрирование»). Так же необходимо настроить подключение обработки обмена «СБИС» компании «Тензор».

В шапке документа «ЭДО: Сверка поступления», созданного обработкой обмена СБИС в строке статуса документа выводится заголовок «Тензор». После загрузки документа из обработки обмена следует:

• задать значение реквизитов «Склад» и «Вид документа учета»;
• заполнить дополнительные характеристиками поступивших товаров, если они есть;
• если в накладной есть маркированные товары, их коды маркировки нужно сверить с помощью сканера штрих-кода.
  

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа нажатием кнопки («Скрыть/показать таблицу кодов маркировки».). Присланные в приходном документе коды маркировки помечаются значком «». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «» в графе «Код маркировки сверен» табличной части с кодами маркировки.

Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть с кодами маркировки добавляется новая строка с этим кодом маркировки.

Если при считывании кода маркировки выдается ошибка «Номенклатура по коду маркировки не найдена», надо добавить штрих-код из кода маркировки в карточку товара.
Для этого надо:

• открыть карточку товара и перейдите на закладку «Штрих-коды»;
• на закладке «Штрих-коды» считать код маркировки данного товара;
• на запрос «**Заменить штрих-код «…» на новый «…» ? **» нажать кнопку «НЕТ». Затем надо задать характеристику номенклатуры для созданного штрих-кода.

После создания нового штрих-кода у характеристики номенклатуры система, при считывании кода маркировки аналогичного товара, будет сама находить нужную строку с номенклатурой.

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом «!» вместо номера строки с товаром и надписью «Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными» в шапке документа. Нажатием кнопки «» можно получить справку по выявленным расхождениям. Пример справки о расхождениях фактически поступившего товара и данных поставщика может быть таким:
**Есть расхождения между данными поставщика и фактическими данными:
* Номенклатура Туфли женские: расходятся приходные суммы
* Номенклатура Туфли женские: расходятся суммы НДС
* Номенклатура Туфли женские: расходятся коды маркировки (не все сверены) **

При обнаружении расхождений можно получить дополнительную информацию изменив вид табличной части документа. Для этого следует нажать кнопку «Изменить вид табличной части». При этом в строке с товаром выводится дополнительная информация и помечаются элементы строки с расхождениями.

После считывания кодов маркировки присланного товара и устранения расхождений в приходных суммах, надо нажать кнопку «» («Обновить»).
Если при сверке кодов маркировки расхождений не обнаружено и нет расхождений в приходных суммах и количестве поступившего товара, надпись о расхождении данных в шапке документа будет удалена, а нажатие кнопки «» выведет сообщение «Проблемы по документу не найдены».

Если расхождений в поступлении нет, документ можно принять. Для этого следует записать документ, а затем нажать кнопку «Обмен с ЭДО» → «Подтвердить». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в паспорте фирмы документа.

После утверждения документа в ГИС МТ, следует провести документ и сформировать учетный документ поступления. Для этого надо нажать кнопку «Сформировать документ поступления» — будет сформирован документ, указанный в поле «Вид документа учета».
Проведите созданный документ поступления и закройте документ «ЭДО Сверка поступления».

Примечание. Отметка об утверждении приходного документа появится в обработке СБИС после её перезагрузки. Для этого, заново откройте обработку обмена СБИС и перейдите на закладку «Полученные». После открытия обработки обмена появится отметка об утверждении приходного документа.

Если в документе «ЭДО: Сверка поступления» обнаружены расхождения с данными поставщика, рекомендуется отклонить документ. По каналам обработки обмена поставщику автоматически отправляется уведомление о расхождении. Поставщик может исправить документ отгрузки и выслать исправленную версию документа покупателю.

Перед отклонением документ следует записать в базу данных, а затем нажать кнопку «Обмен с ЭДО» → «Отклонить». На экран будет выведен список выявленных расхождений. Пример со списком причин отклонения документа может быть таким:
''Причина отклонения
* Номенклатура «Туфли женские»: фактическое количество равно нулю
* Номенклатура «Туфли детские»: расходятся коды маркировки (не все сверены)
* Номенклатура «Ботинки мужские»: при одинаковом количестве полученные от поставщика и
отсканированные марки различаются. Не отсканированы:
- (01 >02900000000414(21 )r5cFJ6JbY_IES ''

После подтверждения расхождений нажатием кнопки «Ok», контрагенту будет отправлено уведомление об уточнении, автоматически заполненное данными о расхождениях. Документ «ЭДО: Сверка поступления» получает статус «Выполнение завершено с ошибкой». Такой документ провести нельзя, его можно только записать и закрыть.

Примечание. В форме обработки обмена у отклоненного документа поступления выводится красный прямоугольник и в графе «Вложения» выводится список с причинами отклонения документа.

Если получатель товара отправил контрагенту уведомление о расхождении данных поставщика и фактически полученным товаром и поставщик согласен с этими расхождениями, поставщик вносит необходимые корректировки в документ отгрузки. После проведения исправленного документа отгрузки его надо отправить через обработку обмена получателю товара. Отправка исправленного документа осуществляется аналогично отправке исходного документа отгрузки, но новая запись в закладку «Отправленные» не добавляется.

Для получения исправленного документа поступления надо открыть обработку обмена, открыть закладку «Полученные», выбрать нужный документ поступления и открыть его. Номер исправленного документа отгрузки будет такой же, как и номер отклоненного документа, имеющего статус «Выполнение завершено с проблемами».

После нажатия кнопки «Загрузить в 1С» система создает новый документ сверки поступления. После нажатия кнопки «Загрузить» система найдет исходный документ «ЭДО: Сверка поступления» и на экран выводится запрос о варианте загрузки нового документа: «Есть сопоставленные документы. Выберите вариант загрузки», с тремя световыми кнопками:

• «Перезаполнить» — система исходный документ поступления заполняет скорректированными данными;
• «Создать новые» — система создает новый документ «ЭДО: Сверка поступления». В этом варианте потребуется выполнить сверку кодов маркировки заново;
• «Отменить» — нажатие кнопки позволяет прервать работу с ошибочно открытым документом.

При выборе варианта загрузки исправленного документа поступления «Перезаполнить» обработка загрузит новые данные поставщика в ранее созданный документ «ЭДО: Сверка поступления». При этом выполнять сверку повторно не надо. Новые данные от поставщика автоматически сверятся с данными, введёнными при первой сверке и все расхождения будут сразу показаны. Т.е. если поставщик сделал не все нужные исправления или допустил новые ошибки при заполнении документа, эти расхождения будут сразу отмечены.

При выборе варианта «Перезаполнить» в строке служебных сообщений будет выведена надпись примерно такого содержания:
**Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.
Создан документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00
Вложение Накладная 11.01.20 № МП2 на сумму 18 190 р.. в т.ч. НДС 3 031.67 р. загружено.
Перезаполнен документ ЭДО: Сверка поступления МП0000000000003 от 11.01.2020 0:00:00 **

Откройте документ «ЭДО: Сверка поступлений» либо двойным кликом мышки в форме обработки обмена, либо в разделе «Маркировка».

Если есть расхождения в поступлении, информация о наличии расхождений показывается в форме документа. Если расхождений нет, документ можно принять. Для этого:

• запишите документ нажатием кнопки «Записать»;
• нажмите кнопку «ЭДО» → «Подтвердить». Документ будет подписан электронной подписью, указанной в фирме документа и отправлен на утверждение в ГИС МТ;
• когда документ утвержден, проведите документ «ЭДО: Сверка поступлений» и нажмите кнопку «Сформировать документ поступления». Будет сформирован документ, указанный в поле «Вид документа учета»;
• проведите с закрытием созданный документ учета и закройте документ «ЭДО: Сверка поступлений».

Видеоролик «6.1.2 Получение в ТП7 док. поступления из ЭДО без расхождений»: https://www.youtube.com/watch?v=yVaPf8h-E1U&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=4&t=0s

Видеоролик «**6.2.2 Получение в ТП7 док. поступления с расхождениями из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=ud1nITNBqtM&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=3&t=0s

Видеоролик «**7.2 Получение в ТП7 исправленного документа из ЭДО **»: https://www.youtube.com/watch?v=f2UX24_iGc4&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8IhSOHaSub9H&index=2&t=0s