Штрих-М: Документация

Документ «ЭДО: Сверка поступления» (раздел «Маркировка» → группа «Документы») может быть загружен данными, переданными через оператора ЭДО с помощью встроенного клиента. Для работы с встроенным клиентом ЭДО необходима действующая расширенная подписка. Компьютер должен иметь выход в Internet.
Примечание. Через встроенного клиента ЭДО могут быть переданы данные для любых товаров (маркированные товары разных товарных групп, прослеживаемые и обычные товары без маркировки).
Данные о серийных номерах товаров через ЭДО не передаются.

Загрузка документов по API осуществляются в форме «ЭДО: Загрузка документов», которая вызывается командой «ЭДО → «Загрузка документов» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».

После загрузки документа из обработки обмена ему присваивается статус «Ожидает подписания». На этом этапе работы с документом следует:

• задать значение реквизитов «Склад» и «Вид документа учета»;
• сопоставить полученную номенклатуру с номенклатурой поставщика, если какая-то номенклатура ранее не поставлялась;
• проверить количество поставленного товара и количество товара по УПД. Если выявлено расхождение количества товара в УПД и количество реально поставленного товара, следует нажатием кнопки «» («Изменить вид табличной части») увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. После этого поле «Количество (реально)» будет доступно для редактирования;
• сверить с помощью сканера штрих-кода полученные коды у маркированного товара. Если в УПД есть вложенные коды маркировки, следует их получить. Для этого надо выполнить пункт «Получить вложенные коды маркировки» в меню «Обмен с ГИС МТ»;
• если в поставке имеются прослеживаемые товары, следует нажатием кнопки («Скрыть/показать таблицу кодов маркировки») скрыть табличную часть «Коды маркировки», которая выводится в форму документа по умолчанию и, нажатием кнопки («Прослеживаемость вкл выкл»), добавить в табличную часть «Товары» таблицу «Прослеживаемость РНПТ».

Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа по умолчанию. Скрыть/показать таблицу кодов маркировки можно нажатием кнопки («Скрыть/показать таблицу кодов маркировки»). Присланные коды маркировки помечаются значком «». При сканировании кода маркировки с упаковки пришедшего товара система сама находит нужную номенклатуру. Считанный код помечается значком «» в графе «Код маркировки сверен» табличной части с кодами маркировки.
Для того, чтобы убрать отметку «Сверена» у кода маркировки следует нажать кнопку «» и сканировать нужный код маркировки заново. Затем следует заново нажать кнопку «», что бы выйти из режима «Убрать отметку «Сверена» при сканировании».
Если какой-то код маркировки считан ОШИБОЧНО, следует нажатием кнопки включить режим «Удалить марки при сканировании» и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку для отмены этого режима.
Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара.

Если система не находит считанный код маркировки в присланных кодах, в табличную часть документа добавляется новая строка с этим кодом маркировки.

Если система не смогла под поступивший товар подобрать номенклатуру, необходимо сопоставить/создать её вместе с характеристикой вручную.

Способ 1» (подходит для любой номенклатуры)
Для сопоставления номенклатуры в строках табличной части «Товары» где она не заполнена, можно воспользоваться следующим алгоритмом:
- в меню «Показать» табличной части «Товары» выбрать пункт «Данные поставщика».
- в табличную часть строки с товаром добавляются поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика».
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой можно в справочнике «Номенклатура» подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.

Способ 2. Рекомендуется для сопоставления маркированной номенклатуры. Для сопоставления номенклатур можно использовать форму создания новой номенклатуры, вызываемой из пункта «Номенклатуру» меню «Заполнить».
Если по документу поступили маркированные товары одной товарной группы, в форме заполнения номенклатуры следует задать значение реквизита «Товарная группа». Если по документу поступили товары разных товарных групп, поле следует оставить пустым и карточка каждого созданного маркированного товара будет открыта для указания его товарной группы вручную.
Флаг «Создавать дополнительную единицу» следует задавать для маркированного товара, который может продаваться упаковками. При задании флага становятся доступны реквизиты «Единица по классификатору» (выбирается единица измерения из справочника «Классификатор единиц измерения») и «Коэффициент» - задается количество базовых единиц в упаковке.
Для номенклатуры товарной группы «Табачная продукция» флаг «Создавать дополнительную единицу» задается по умолчанию, «Единица по классификатору» заполняется значением «упак», а в поле «Коэффициент» записывается значение «10».
При нажатии кнопки «Создать/Заполнить номенклатуру» в справочник «Номенклатура» добавляется новая карточка товара, с заполненным реквизитом «Товарная группа», а также базовой и дополнительной единицами измерения.

Примечание. Чтобы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке «Коды поставщиков» карточки товара, в настройках учета раздела «Администрирование» надо установить флаг «Заносить номенклатуру поставщика в карточку» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура»).

Информация о наличии расхождений показывается в форме документа символом «» вместе с номером строки с товаром. Если при этом номер строки не отображается, можно увеличить ширину колонки «N». Чтобы увидеть по каким параметрам зафиксировано расхождение следует, нажатием кнопки «» («Изменить вид табличной части»), увеличить количество реквизитов, выводимых в строке с номенклатурой. Расхождение параметра показывается значком «» в графе « … расхождения».

Чтобы получить вложенные коды маркировки следует выполнить команду «Обмен с ГИС МТ» → «Получить вложенные коды маркировки», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

Если после сканирования кодов маркировки и сопоставления номенклатуры расхождений в переданных и полученных кодах маркировки не обнаружено необходимо выполнить проверку КМ документа в ГИС МТ.
Для этого надо выполнить команду «Обмен с ГИС МТ» → «Проверить коды маркировки», провести документ и указать сертификат электронной подписью, указанной в паспорте участника системы Маркировка.

Если по документу покупатель обнаружил расхождения, документ можно отклонить. Для отклонения полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом», в форме «ЭДО: Работа с документом» выбрать соответственно пункт «Отклонить документ» в меню «Операции», а затем указать нужный сертификат ЭЦП. При отклонении документа на экран выводится таблица с причиной отклонения, сформированную автоматически по выявленным расхождениям. Если необходимо, причину отклонения покупатель может отредактировать.

Для подписания полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом» и в форме «ЭДО: Работа с документом» в меню «Операции» выбрать пункт «Принять документ». Затем надо указать нужный сертификат ЭЦП и нажать кнопку «Выполнить операцию».
Примечание. Для смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления» после принятия документа следует «обновить» форму документа. Для этого надо выполнить пункт « Перечитать» меню «Ещё». Статус документа станет «Подписан».

Для постановки полученных кодов маркировки на учет в ГИС МТ следует выполнить команду «Обмен с ГИС МТ» → «Принять». Через некоторое время надо нажать кнопку «Обмен с ГИС МТ» → «Проверить ответ». После утверждения документа, полученные коды маркировки поставлены в ГИС МТ на учет.

После проведения документа «ЭДО: Сверка поступления» следует сформировать товароучетный документ. Это могут быть документы:
- «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат от покупателя» или «Возврат от комиссионера», если получен УПД;
- «Корректировка поступления», если получен УПДи.

Для этого в реквизите «Вид документа учета» надо выбрать из списка нужный документ учета, провести текущий документ «ЭДО: Сверка поступления» и выполнить команду «Сформировать документ поступления» из шапки документа, либо из меню «Ещё».
После создания учетного документа его следует провести.