Штрих-М: Документация

В закладке содержатся регистрационные реквизиты контрагента.

• Полное Наименование — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах фактурах и других. Для клиентов — физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.

• Юр./физ. Лицо — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов. Значение реквизита выбирается из предопределённого списка:
  • «Юр. Лицо»;
  • «Физ. Лицо»;
  • «Юр. лицо, за пределами РФ»;
  • «Индивидуальный предприниматель».

• ИНН — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента указывается его уникальный ИНН.

• КПП, ОГРН, ОКПО — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.

• Страна — страна регистрации юридического адреса контрагента.

• Вид контрагента — выбирается из справочника «Виды контрагентов».

• Регион — регион юридического адреса контрагента.

• ИМНС — номер Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам контрагента.

• «Плательщик НДС» — флаг задается, если контрагент является плательщиком НДС. В поле «с» указывается дата с которой этот флаг действует (обязательно для заполнения, при изменении.). Флаг может меняться во время работы с контрагентом. Нажатие кнопки «История изменений» показывает даты, в которые менялся статус контрагента. В поле «Основание» может быть записан произвольный текст.

• Головной контрагент — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С».

• Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика — при задании данного флага оприходовать не зарегистрированную номенклатуру поставщика не получится. Предварительно её надо будет записать в закладке «Номенклатура поставщика» с указанием кода данной номенклатуры в базе поставщика и её характеристики, если по этой номенклатуре ведется учет в разрезе характеристик.

• Комментарий — дополнительная справочная информация. Отражается в графе «Комментарий» справочника.